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| 번호 | 분류 | 사업명 | 발주시기 | 예산액(천원) | 발주기관 | 발주물량 또는 규모 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23162 | 물품 | 공항119안전센터 관급자재(오버헤드 도어) 조달 구매 | 2024.02.~2025.01. | 47,523 | 소방행정과 | 공항119안전센터 공사용 관급자재 | 051-760-3042 |
| 23161 | 물품 | 공항119안전센터 관급자재(폴리우레아수지도막방수재) 조달 구매 | 2024.02.~2025.01. | 41,407 | 소방행정과 | 공항119안전센터 공사용 관급자재 | 051-760-3042 |
| 23160 | 물품 | 공항119안전센터 관급자재(커튼월 등 금속재 창) 조달 구매 | 2024.02.~2025.01. | 115,192 | 소방행정과 | 공항119안전센터 공사용 관급자재 | 051-760-3042 |
| 23159 | 물품 | 공항119안전센터 관급자재(큐비클) 조달 구매 | 2024.02.~2025.01. | 3,600 | 소방행정과 | 공항119안전센터 공사용 관급자재 | 051-760-3042 |
| 23158 | 물품 | 공항119안전센터 관급자재(금속재패널) 조달 구매 | 2024.02.~2025.01. | 44,287 | 소방행정과 | 공항119안전센터 공사용 관급자재 | 051-760-3042 |
| 23157 | 물품 | 신규채용 소방공무원 피복 구입 | 2024.01.~2024.12. | 340,000 | 소방행정과 | 소방공무원 피복 15종 | 051-760-3045 |
| 23156 | 물품 | 자산취득물품 구입 및 교체 | 2024.01.~2024.12. | 72,510 | 소방행정과 | 행정사무용품(데스크톱컴퓨터 등 19종) 구매 | 051-760-3045 |
| 23155 | 물품 | 기존직원 소방공무원 피복 구입 | 2024.01.~2024.12. | 955,780 | 소방행정과 | 소방공무원 근무복 등 구매 | 051-760-3045 |
| 23154 | 물품 | 침대 | 2023.01.~2023.04. | 600 | 기장사업소 | 1대 | 051-669-5551 |
| 23153 | 물품 | 간부급 의자 구입 | 2023.01.~2023.04. | 390 | 기장사업소 | 1대 | 051-669-5551 |