본문내용 바로가기

재정운용계획(2022년 예산기준)

중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중・장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 시의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

연도별 재정전망 에 대한 표이고 구분, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 합계, 연평균 증가율 로 구성된 목록입니다
구분 2022 2023 2024 2025 2026 합계 연평균
증가율

세 입

15,927,974

16,087,895

16,567,400

16,919,303

17,106,587

82,609,158

1.80%

자체수입

5,925,225

6,061,930

6,170,124

6,204,734

6,251,657

30,613,670

1.30%

이전수입

6,718,084

6,977,345

7,304,333

7,640,689

7,912,942

36,553,392

4.20%

지방채

420,000

400,000

400,000

400,000

400,000

2,020,000

△1.20%

보전수입 등 및 내부거래

2,864,664

2,648,620

2,692,943

2,673,880

2,541,988

13,422,096

△2.90%

세 출

15,927,974

16,087,895

16,567,400

16,919,303

17,106,587

82,609,158

1.80%

경상지출

3,867,617

3,898,381

3,959,501

3,819,532

3,901,952

19,446,982

0.20%

사업수요

12,060,357

12,189,513

12,607,899

13,099,772

13,204,635

63,162,175

2.30%

  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
  • 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

성인지 예산현황

  • 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.
    • 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.
  • 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리시의 2022년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

성인지 예산현황 에 대한 표이고 구분, 사업수, 예산액 으로 구성된 목록입니다
구 분 사 업 수 예 산 액

총 계

167

584,890

양성평등정책추진사업

56

102,900

성별영향평가사업

54

53,441

자치단체 별도 추진사업

57

428,549

양성평등정책추진사업이란 ?
여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업
성별영향평가사업이란 ?
성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업
자치단체 별도 추진사업이란 ?
자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

주민참여예산제도의 운영현황

  • 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
  • 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업 으로 구분됩니다.

주민참여예산사업 구분기준

주민참여예산사업 구분기준: 구분, 주민제안사업(주민주도형, 주민참여형), 일반참여예산사업
구분 주민제안사업 일반 참여예산사업
주민주도형 주민참여형
구분기준
  • 예산편성 한도 설정
  • 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정
  • 예산편성 한도 미설정
  • 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적
  • 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업
    ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외
  • 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

2022년 우리시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위 : 백만원)

2022년 우리시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모 : 주민참여예산 사업 반영 규모(합계), 주민제안사업(주민주도형, 주민참여형), 일반참여예산사업으로 구성된 표

주민참여예산

사업 반영규모

(합계)

주민제안사업

일반참여예산사업

주민주도형

주민참여형

건수

금액

건수

금액

건수

금액

건수

금액

126

7,048.92

126

7,048.92

  • 당초예산 기준
2022년 주민참여예산사업 내역

(단위 : 백만원)

2022년 주민참여예산사업 내역에 대한 표이고 구분, 부서명, 사업명, 예산반영액, 비고 로 구성된 목록입니다
구분 부서명 사업명 예산반영액 비고
총 액 7,048.92  

주민주도형

주민제안사업

도시디자인과

청년안심 주거지원사업

434

신규사업

주민참여형

주민제안사업

청년희망정책과

1인 청년가구 안심홈세트 지원

66

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

낙동대로 도로 포장

1,000

주민주도형

주민제안사업

부산도서관

추천도서 알림 및 요약서비스

30.4

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

청년 마음건강지원

300

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

청년커뮤니티 활동 지원

130

주민주도형

주민제안사업

부산도서관

시민에게 원화의 맛을, 그림책의 맛을

309

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

소외된 이웃을 찾아가는

청년 콘서트 개최

30

주민주도형

주민제안사업

관광진흥과

여행자 이바구 살롱 조성 및 운영

100

주민주도형

주민제안사업

관광진흥과

배리어프리 관광안내소 구축

25

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

보수동 보동길 일원 노후계단도로

정비공사

100

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

망양로 일원 노후계단(7개소) 정비

100

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

동네 청년공간 조성 및 운영(서구)

100

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

서구 방범용 CCTV 구축 7개소

87.5

주민주도형

주민제안사업

도시디자인과

남부민동 산복도로 노후벽화 정비

100

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

서구 망양로228번길 7-4 일원

도로정비

20

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

동구 방범용 CCTV 구축

(망양로751번길 14)

15

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

동구 방범용 CCTV 구축

(영초윗길62번길 10-1)

10

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

구봉중길 일원 차량 방호책 설치

100

신규사업

주민참여형

주민제안사업

도로계획과

동구 관내 일대 도막포장

36

주민주도형

주민제안사업

공공교통정책과

LED조명 바닥신호등 설치

48

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

수정동 일원 노후 맨홀 뚜껑 정비

12

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

범일동 일원 노후 맨홀 뚜껑 정비

12

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

증산공원전망대 보수 정비 및

경관조명 설치

50

주민주도형

주민제안사업

걷기좋은
부산추진단

상리초등학교 스마트 스쿨존 조성사업

70

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

영도구 절영로 일원 도로 재포장

100

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

주민을 위한 도심 속 테마공원 조성

43

주민주도형

주민제안사업

자원순환과

상습 쓰레기 무단투기 단속

CCTV 설치

6.4

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

태종로793번길 일원 우수관로 정비

50

주민주도형

주민제안사업

자원순환과

중리해변입구 무단투기 CCTV 설치

6.4

주민주도형

주민제안사업

체육진흥과

성지곡 수원지 부산시민 걷기대회

10

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

동네 청년공간 조성 및 운영

(부산진구)

100

주민주도형

주민제안사업

관광진흥과

역사관광 콘텐츠 개발 지원

50

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

부산진구 방범용 CCTV 구축 3개소

36

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

도로변 가로등 설치

(백양순환로110번길 일원)

17

주민주도형

주민제안사업

자원순환과

쓰레기 무단투기 관리 단속

CCTV 설치

5

주민주도형

주민제안사업

청년희망정책과

동네 청년공간 조성 및 운영(남구)

100

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

신선로변 가로공원 파고라 설치

30

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

부산북구문화예술회관 주변 명품

산책로(데크) 설치

100

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

공창공원 공중화장실 개축,

공원 놀이기구 철거 및 바닥정비

100

주민주도형

주민제안사업

창조도시과

금곡동 공창마을 쌈지공원 보수

30

신규사업

주민참여형

주민제안사업

도시디자인과

만덕3동 럭키1차 아파트 진입로

옹벽 디자인 개선사업

70

주민주도형

주민제안사업

걷기좋은
부산추진단

을숙도초등학교외 1개소 활주로형 횡단보도 설치

72

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

다대포 해수욕장 중앙주차장 화장실 개선사업

70

주민주도형

주민제안사업

해양레저관광과

다대포 해수욕장 인명구조함 설치

10

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

장림시장 뒷길 주택가 보안등 교체

48

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

괴정동 일원 하수시설 정비

50

주민주도형

주민제안사업

버스운영과

사하구 버스승강장 온열의자 설치

40

주민주도형

주민제안사업

생활수질개선과

감천2동 공동화장실 바닥누수 공사

8.3

주민주도형

주민제안사업

관광진흥과

몰운대 바다섬 관광안내표지판 설치 지원

6

주민주도형

주민제안사업

체육진흥과

연제구 온천천 인라인스케이트장 정비

100

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

온천천 제방 보행로 정비

100

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

이사벨 중‧고앞 보도정비

100

주민주도형

주민제안사업

문화유산과

수영구 동래 고(옛)읍성 보존유적지 어울길 조성

50

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

광안해변로 일원 테마거리 목재

데크 공사

100

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

수영구 방범용 CCTV 구축

(구락로105번길 15)

7.8

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

수영사적공원 산책로 미끄럼방지 포장

10

주민주도형

주민제안사업

자연재난과

수영구 방범용 CCTV 구축

(수영초등학교 후문)

8.3

주민주도형

주민제안사업

공원운영과

호암근린공원 바닥포장재 정비사업

100

주민주도형

주민제안사업

공공교통정책과

국토종주 자전거도로 (재)포장 공사

100

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

주례동 519-9 일원 도로정비

60

주민주도형

주민제안사업

도로계획과

동궁초등학교 일원 보도정비

100

신규사업

주민참여형

주민제안사업

자치분권과

주민복덕게시판 디자인개선사업

25

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

우리동네 안전한 보행길 조성

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

걷고싶은 한새마을 굴다리 정비

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

향기로운 여행 꽃마을로

20

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

대영로112번길 일원 도로포장 및 정비

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

똑똑한 독거생활을 위한

“부라보 혼살림”

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

쓰레기 무단투기 방지 IOT 이동식

감시카메라 설치

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

바이러스에 안전한 공동화장실

환경 조성

6.5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

초량천 희망꽃길 조성

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

발길이 가는 범일동산 만들기

27.83

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

초량2동 공유센터 조성사업

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

노후주택 주거환경개선

「행복나눔 집수리」사업

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

주거환경개선사업(사랑의 집수리)

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

마을 자긍심 고취와 소득증대를

위한 수국정원 및 꽃길 조성

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

봉래2동 공·폐가 문 막음 사업

15

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

상리마을 희망의 거리 환경개선사업

25

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

동의의료원 앞 인도 난간대 설치

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

개금2동 1·3세대 청정마을 둘레길 조성

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

비대면 웰니스 상품 개발 “치유와 재미”

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

1인 여성가구 안심홈세트 지원사업

13

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

실버들도 쉽게 즐기는 보드게임, 슐런

6

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

눈과 귀가 즐거운, 마실 길 골목 영화관

5

신규사업

주민참여형

주민제안사업

자치분권과

백세 보도길 조성

8.45

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

소막마을 백년우물 정비

19

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

우리동 특산품을 우리 손으로!

고동골 방앗간 떡 만들기

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

벽화로 옷을 입다! 그린카펫 전봇대 정원

20

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

덕내골 그린봉사대가 만들어가는

깨끗하고 쾌적한 우리동네

8

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

선거관리위원회 옹벽(석축) 정비사업

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

65세 이상 가구 가스타이머 설치

15

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

우리의 꿈과 희망! 함께 만드는 송정!

20

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

1인가구 취미의 발견 ‘SOLO라도 즐거워요’

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

바다내음공원 녹지대 정비

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

새마을 희망동산 시설물 정비

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

「마음껏 보고 즐겨라」

우리마을 유튜브 채널 운영

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

골목길 보이는 소화기 설치

11

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

마을을 잇는 희망키움계단 조성

(장림2동 희망키움길)

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

옥녀봉 산책로 환경 개선 사업

18

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

다대4지구도개공APT 일원 도로정비

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

범어사 문화체험 누리길 개보수

27

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

안심골목길 조성사업(서1동)

(방범용 CCTV 및 안내판 설치)

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

서동중심로 일원 도로정비 공사

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

다시 걷고 싶은 깨끗한 대저 조성

20

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

녹산 깨끗한 거리 조성

7.7

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

찾아가는 빨래방&밑반찬 나눔 서비스

5.4

신규사업

주민참여형

주민제안사업

자치분권과

그린라인파크(참그린길) 별빛 산책로 조성

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

연오하늘농원 텃밭 체험

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

그린라인파크(참그린길) 특성화

테마공간 조성

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

거제1동 행복나눔 봉사단 운영

5.04

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

광안종합시장 안내도 제작 설치

5

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

주민 휴식공간 쌈지공원 내

노후 시설물 정비

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

전동 휠체어 교통사고 예방 및 우의 지원 사업

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

보이는 소리, 운수골 안심벨

10

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

걷고 싶은 강변 산책로 조성

(가로등 교체 및 표찰 부착)

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

주례1동 옹벽 디자인 개선사업

30

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

철마면 내 쓰레기 불법투기

단속 카메라 설치

33.45

주민주도형

주민제안사업

자치분권과

일체감 및 자긍심 고취를 위한

일광형 마을게시판 설치사업

20

주민주도형

주민제안사업

해양수도

정책과

바다속 폐기물 수거사업

115

주민주도형

주민제안사업

방호조사과

전통시장 시민자율소방함 설치

200

주민주도형

주민제안사업

해양수도정책과

바다를 살리는 비치코밍

15

주민주도형

주민제안사업

농축산

유통과

환경과 삶을 가꾸는 자연친화적 도시농업

30

주민주도형

주민제안사업

환경정책과

씃(SSS)한 에너지 생활기후교실 운영

100.2

주민주도형

주민제안사업

문화예술과

책방골목 시민 문학 정거장 조성

50

주민주도형

주민제안사업

자원순환과

커피박! 업사이클링 협업플랫폼 구축 프로젝트

80

주민주도형

주민제안사업

원자력

안전과

안전취약계층 방사능 방재교육·홍보 지원

83.25

주민주도형

주민제안사업

문화예술과

영도구·중구 예술밥상

85


  • 보다 자세한 내용은 링크를 참조하세요.

성과계획서

  • 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
  • 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리시의 2022년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

성과계획서 : 실국명, 성과계획, 예산액으로 구성된 표

실국명

성과계획

예산액

전략

목표수

정책사업목표

단위사업수

예산액

전년도

예산액

비교

증감

개수

지표수

32

233

444

552

13,475,766

12,506,426

969,340

시의회사무처

1

1

3

4

19,188

16,582

2,606

감사위원회

1

3

7

8

1,328

1,187

141

자치경찰위원회

1

2

5

11

10,572

0

10,572

대변인

1

4

4

8

16,209

14,473

1,736

기획관

1

7

13

19

19,237

17,622

1,615

기획조정실

1

5

10

14

1,556,324

1,343,339

212,986

시민안전실

1

6

13

13

160,778

147,984

12,794

도시균형발전실

1

7

13

25

262,911

266,885

△3,975

도시계획국

1

7

19

23

433,831

456,244

△22,413

건축주택국

1

5

11

15

276,660

228,613

48,046

교통국

1

17

24

35

1,270,313

1,455,488

△185,175

문화체육국

1

11

27

36

406,212

373,803

32,409

사회복지국

1

6

10

21

4,667,942

4,192,411

475,532

여성가족국

1

11

25

26

1,051,215

986,993

64,222

시민건강국

1

4

12

10

231,797

176,433

55,363

행정자치국

1

10

20

18

169,060

154,175

14,885

부울경특별자치단체

합동사무국

1

2

2

2

1,703

0

1,703

민생노동정책관

1

6

9

14

108,631

111,234

△2,602

디지털경제혁신실

1

14

29

27

141,677

137,470

4,207

산업통상국

1

13

21

33

212,997

206,925

6,072

청년산학창업국

1

13

19

16

981,697

856,194

125,503

관광마이스산업국

1

10

18

22

100,683

63,202

37,481

녹색환경정책실

1

18

26

36

348,950

338,865

10,084

물정책국

1

7

11

9

63,302

29,355

33,947

해양농수산국

1

16

33

46

147,378

131,704

15,674

신공항추진본부

1

2

3

2

2,671

2,095

577

소방재난본부

1

20

42

36

745,374

724,019

21,355

인재개발원

1

1

2

3

9,132

10,607

△1,475

보건환경연구원

1

1

3

6

20,420

19,473

947

농업기술센터

1

1

3

4

6,265

13,316

△7,051

건설본부

1

1

2

2

11,524

11,301

223

낙동강관리본부

1

2

5

8

19,784

18,434

1,350

재정운용상황개요서

  • 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
  • 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정운용상황개요서 에 대한 표이고 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산비율, 자체사업비율, 보조사업 비율, 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 로 구성된 목록입니다
재정자립도 재정자주도 사회복지분야
예산비율
자체사업비율 보조사업 비율 지방세와
세외수입의 총액
중 인건비의 비율

43.03

54.28

43.66

35.55

45.61

6.94

국외여비 편성현황

2022년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

국외출장 및 국외여비 편성내역: 세출예산총계(A), 국외여비 총액(B=C+D), 국외업무여비(C), 국제화여비(D), 비율(B/A)
세출예산총계
(A)
국외여비 총액
(B=C+D)
국외업무여비*
(C)
국제화여비*
(D)
비율
(B/A)

14,269,025

2,006

1,123

883

0.01

* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비

  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
국외여비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

국외여비 연도별 현황: 구분, 연도별로 구성된 표
구 분 연도별
2018 2019 2020 2021 2022
세출예산총계(A) 10,792,663 11,666,119 12,590,658 13,301,004 14,269,025
국외여비 총액(B=C+D) 3,199 3,174 3,420 1,804 2,006
국외업무여비(C) 1,350 1,351 1,375 786 1,123
국제화여비(D) 1,849 1,823 2,045 1,018 883
비율 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01
국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교 (단위:백만원, %)
			 
			 2017년 부산광역시 금액 3,162 동종평균 금액 3,277 부산광역시 비율 0.03% 동종평균 비율 0.04%
			 2018년 부산광역시 금액 3,199 동종평균 금액 3,514 부산광역시 비율 0.03% 동종평균 비율 0.04%
			 2019년 부산광역시 금액 3,174 동종평균 금액 3,644 부산광역시 비율 0.03% 동종평균 비율 0.04%
			 2020년 부산광역시 금액 3,420 동종평균 금액 3,644 부산광역시 비율 0.03% 동종평균 비율 0.03%
			 2021년 부산광역시 금액 1,717 동종평균 금액 2,174 부산광역시 비율 0.01% 동종평균 비율 0.02%

행사·축제경비 편성현황

다음은 우리 우리시가 2022년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

행사·축제경비 편성현황: 세출예산액(A), 행사·축제경비(B), 비율(B/A), 비 고
세출예산액(A) 행사·축제경비(B) 비율(B/A) 비 고

11,128,167

17,122

0.15

  • 대상회계 : 일반회계, 2022년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
  • 대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비(401-04)
행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

행사·축제경비 연도별 현황
구 분 연도별
2018 2019 2020 2021 2022
세출예산액 8,373,620 8,825,587 9,708,815 10,341,851 11,128,167
행사·축제경비 19,408 19,661 18,245 14,259 17,122
비율 0.23 0.22 0.19 0.14 0.15
행사, 축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교 (단위:백만원, %)
			 2018년 부산광역시 금액 19,408 동종평균 금액 14,994 부산광역시 비율 0.23% 동종평균 비율 0.22%
			 2019년 부산광역시 금액 19,661 동종평균 금액 18,112 부산광역시 비율 0.22% 동종평균 비율 0.25%
			 2020년 부산광역시 금액 18,245 동종평균 금액 18,287 부산광역시 비율 0.19% 동종평균 비율 0.23%
			 2021년 부산광역시 금액 14,259 동종평균 금액 14,824 부산광역시 비율 0.14% 동종평균 비율 0.17%
			 2022년 부산광역시 금액 17,122 동종평균 금액 15,896 부산광역시 비율 0.15% 동종평균 비율 0.17%

업무추진비 편성현황

  • 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 부산시의 2022년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.
기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)

기관운영업무추진비에 대한 표이고 기관운영 업무추진비 총액한도액, 기관운영 업무추진비 예산편성액, 총액한도액 대비 편성액 비율로 구성된 목록입니다
기관운영 업무추진비 총액한도액(A) 기관운영 업무추진비 예산편성액(B) 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
소계 단체장 부단체장 실국장 및 읍면동장 등 기타

1,683

1,074

198

277

599

63.81

※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

기관운영업무추진비 연도별 편성현황에 대한 표 입니다
2018 2019 2020 2021 2022
388 428 428 670 1,074
기관운영업무추진비 유사 지방자치단체와 비교 (단위:백만원)
			 
			 2018년 부산광역시 금액 388 유사단체 평균 435
			 2019년 부산광역시 금액 428 유사단체 평균 435
			 2020년 부산광역시 금액 428 유사단체 평균 427
			 2021년 부산광역시 금액 670 유사단체 평균 890
			 2022년 부산광역시 금액 1,074 유사단체 평균 896
  • 총액한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
시책추진업무추진비

(단위 : 백만원)

시책추진업무추진비 : 시책업무추진비기준액, 시책업무추진비 예산편성액, 기준액 대비 편성액비율로 구성된표 입니다.
시책업무추진비 기준액(A) 시책업무추진비 예산편성액(B) 기준액 대비 편성액비율(B/A)

2,378

1,903

80.02

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

시책업무추진비 연도별 편성현황 표 입니다.
2018 2019 2020 2021 2022
2,146 2,276 2,321 1,277 1,903
시책추진업무추진비 유사 지방자치단체와 비교 (단위:백만원)
				 
				 2018년 부산광역시 금액 2,146 유사단체 평균 2,022
				 2019년 부산광역시 금액 2,276 유사단체 평균 2,048
				 2020년 부산광역시 금액 2,321 유사단체 평균 2,059
				 2021년 부산광역시 금액 1,277 유사단체 평균 1,868
				 2022년 부산광역시 금액 1,903 유사단체 평균 1,968
  • 기준액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)

지방의회 관련경비 편성현황

  • 우리 부산시의 2022년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

2021년 지방의회 관련경비 편성현황 에 대한 표이고 지방의회 관련경비 총액한도액, 지방의회 관련경비 예산편성액, 총액한도액 대비 편성액 비율로 구성된 목록입니다
지방의회 관련경비 총액한도액(A) 지방의회 관련경비 예산편성액(B) 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
소계 의정운영 공통경비 의회운영 업무추진비 의원 국외여비 의원역량 개발비 (민간위탁)

903

892

419

230

206

38

98.79

※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

지방의회 관련경비 연도별 편성현황 에 대한 표입니다
2018 2019 2020 2021 2022
735 859 888 888 892
지방의회 관련경비 유사 지방자치단체와 비교 (단위:백만원)
				 
				 2018년 부산광역시 금액 735 유사자치단체 713
				 2019년 부산광역시 금액 859 유사자치단체 774
				 2020년 부산광역시 금액 888 유사자치단체 788
				 2021년 부산광역시 금액 888 유사자치단체 750
				 2017년 부산광역시 금액 892 유사자치단체 796
  • 총액한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)

지방보조금 편성현황

  • 우리 부산시의 2022년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

지지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)

2022년 지방보조금 편성현황에 대한 표이고 총한도액, 예산편성액, 총한도액 대비 편성액 비율로 구성된 목록입니다
총한도액(A)* 예산편성액 총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
힌도 내(B) 한도 외**

163,911

87,648

71,257

16,391

43.47

  • * 총한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
  • ** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외
지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

지방보조금 연도별 편성현황에 대한 표입니다
구분 2018 2019 2020 2021 2022
111,297 115,950 108,069 83,938 87,648
한도 내 - - - 65,087 71,257
한도 외 - - - 18,851 16,391
  • 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조
  • 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
유사 지방자치단체와 지방보조금 비교 (단위:백만원)
				 
				 2018년 부산광역시 금액 111,297 유사단체 평균 124,535
				 2019년 부산광역시 금액 115,950 유사단체 평균 137,439
				 2020년 부산광역시 금액 89,256 유사단체 평균 137,142
				 2021년 부산광역시 금액 83,938 유사단체 평균 140,652
				 2022년 부산광역시 금액 71,257 유사단체 평균 155,113

1인당 기준경비 편성현황

  • 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 부산시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

1인당 기준경비 편성현황에 대한 표이고 항목별, 대상인원, 총 예산편성액, 1인당 편성액 비율로 구성된 목록입니다
항목별 대상인원(A) 총 예산편성액(B) 1인당 편성액(B/A)

맞춤형복지제도시행경비

4,400

6,072,000

1,380

공무원 일‧숙직비

2,471

148,260

60

통장이장 활동보상금

4,524

21,311,400

4,710

반장 활동보상금

17,615

970,800

55

통장‧이장 활동보상금 산출내역
  • (1개 구) 부산진구 통장 활동보상금 산출내역(1인) : 4,560천원
    • 통장 수당 : 월 300천원 * 12월 = 3,600천원
    • 통장 상여금 : 300천원 * 2회(설, 추석) = 600천원
    • 통장회의 수당 : 20천원 * 월 1.5회 * 12월 = 360천원
  • (15개 구·군) 통장·이장 활동보상금 산출내역(1인) : 4,680천원
    • 통장·이장 수당 : 월 300천원 * 12월 = 3,600천원
    • 통장·이장 상여금 : 300천원 * 2회(설, 추석) = 600천원
    • 통장·이장 회의 수당 : 20천원 * 월 2회 * 12월 = 480천원

※ (16개 구·군) 통장·이장 평균 활동보상금 : 4,672천원

반장 활동보상금 산출내역
  • (4개 구) 부산진·금정·수영·사상구는 반장제도 미운영으로 반장 활동보상금 미반영
  • (12개 구·군) 반장 활동보상금(1인) : 50천원
    • 반장 상여금 : 25천원 * 2회(설, 추석) = 50천원

☞ 1인당 편성액이 실제 활동보상금보다 높은 이유?

예산편성 시 현재 통장·이장·반장 수 및 공석 인원에 대한 추가 임명 가능성을 고려하여 편성하므로 재정공시의 1인당 편성액이 실제 활동보상금보다 높음

자료관리 담당자

재정혁신담당관
신형식 (051-888-2085)
최근 업데이트
2022-02-28

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는
부산민원 120 - 민원신청새창열림 아이콘 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.