(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 인사과 | 시 공무직 노동조합 후생복지사업 지원 | 자체 | 225,300,000 | 0 | 225,300,000 | 0 | 205,300,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 208,915,220 | 16,384,780 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 인력운영비 | 자체 | 113,659,046,000 | 0 | 113,659,046,000 | 0 | 113,659,046,000 | 0 | 0 | 0 | 111,218,704,370 | 2,440,341,630 | 기타 |
| 일반회계 | 인사과 | 인사교류 활성화 | 자체 | 927,700,000 | 0 | 927,700,000 | 0 | 927,700,000 | 0 | 0 | 0 | 862,094,900 | 65,605,100 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 인사위원회 운영 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 지방공무원 임용 및 전입시험 | 자체 | 617,090,000 | 0 | 617,090,000 | 0 | 627,090,000 | 0 | -10,000,000 | 0 | 586,238,590 | 30,851,410 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직원 맞춤형 복지제도 시행 | 자체 | 7,990,189,000 | 0 | 7,990,189,000 | 0 | 8,228,500,000 | 0 | -238,311,000 | 0 | 7,910,086,700 | 80,102,300 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상 | 자체 | 1,950,040,000 | 0 | 1,950,040,000 | 0 | 1,891,729,000 | 0 | 58,311,000 | 0 | 1,901,699,920 | 48,340,080 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직장교육 활성화 | 자체 | 17,320,000 | 0 | 17,320,000 | 0 | 17,320,000 | 0 | 0 | 0 | 9,872,000 | 7,448,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 체계적인 복무관리 | 자체 | 158,500,000 | 0 | 158,500,000 | 0 | 158,500,000 | 0 | 0 | 0 | 151,820,000 | 6,680,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 출산휴가자 업무대행(집중관리) | 자체 | 9,075,000 | 0 | 9,075,000 | 0 | 9,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,075,000 | 일반공공행정 |
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- 2023-08-10
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