사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 제조혁신과 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(제조혁신과) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 행정조직 운영을 위한 최소한의 인력운영비 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 총사업비 | 491,550,000원 | 사업규모 | ▷ 계약직공무원 정액급식비 : 1,560천원, 연가보상비 : 735천원, 기타직보수 : 42,448천원 ▷ 부서운영업무추진비 : 4,200천원 ▷ 계약직공무원 직급보조비 : 3,000천원, 대민활동비 : 600천원 |
| 사업내용 | 계약직공무원의 인건비, 업무추진비, 직무수행경비 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 99,227,000 | 0 | 99,227,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 99,227,000 | 0 | 99,227,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,742,000 | 0 | 0 | 22,741,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 22,741,000 | 0 | 22,741,000 | 0 | 0 | 8,262,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 69,093,800 | 72,552,530 | 65,389,220 | 85,934,760 | 90,566,820 |