사업개요
| 세부사업명 | 조직기구 및 정원관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 조직담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 능동적 조직운영 | 단위사업 | 생산적 시정운영 조직관리 |
| 사업목적 | 조직 및 정원 관리 효율성 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 286,500,000원 | 사업규모 | 부산광역시청 직원 대상(본청, 직속기관, 사업소 등) |
| 사업내용 | 효율적인 시정업무 수행을 위한 직원 업무용 수첩 제작 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 자체계획 | ||
| 추진경위 | 2023년도 직무수첩 제작 및 배부 : 5,300부 2024년도 직무수첩 제작 및 배부 : 5,300부 | ||
| 추진계획 | '25. 9. : '26년도 직무수첩 제작 계획 등 '25.12. : '26년도 직무수첩 배부 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 55,025,000 | 0 | 55,025,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 55,025,000 | 0 | 55,025,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,035,000 | 0 | 0 | 13,730,000 | 600,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 60,701,000 | 31,339,390 | 50,400,410 | 48,100,000 | 62,185,000 |