사업개요
| 세부사업명 | 실내수영장 운영(종합) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 체육시설관리사업소 | 분야명 | 문화및관광 |
| 정책사업 | 효율적인 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 경기장 시설활용 적극 추진 |
| 사업목적 | 실내수영장의 적극적인 운영을 통한 시민만족 극대화 및 세수증대 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 1,795,700,000원 | 사업규모 | 종합운동장 수영장 이용객 (2021년 기준) 연간 118천명, 연간 수입 366,763천원 |
| 사업내용 | 수영장 안전요원 및 강사관리, 수영장 수질 100% 유지 등 종합운동장 실내수영장 유지관리 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산광역시 동래구 종합운동장로 29(사직동) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 부산광역시 체육시설 관리 및 운영 조례 | ||
| 추진경위 | 연도별 수영장 이용객 수 '21년 : 117,239명(코로나로 인한 축소 운영) '20년 : 111,429명(코로나로 인한 축소 운영 및 9개월 휴장) '19년 : 570,648명(수영장 보수공사로 4개월 휴) | ||
| 추진계획 | 실내수영장의 적극적인 운영을 통한 시민만족도 제고 및 세수 증대 철저 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 278,201,000 | 0 | 278,201,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 278,201,000 | 0 | 278,201,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162,271,000 | 0 | 0 | 38,640,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 128,253,730 | 62,315,680 | 157,745,070 | 168,573,280 | 241,734,800 |