사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 클래식부산 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(클래식부산) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 직원 인건비 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 11,129,950,000원 | 사업규모 | 총 직원 29명분 급여 등 |
| 사업내용 | 클래식부산 직원(정규,임기제, 시간선택제임기제 등) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 2024년 지방공무원보수업무 등 처리지침, 2025년 예산편성계획 | ||
| 추진경위 | ○ 일반직공무원 11명, 일반임기제공무원 5명,시간선택제임기제공무원 13명 | ||
| 추진계획 | ○'24.8. 시간선택임기공무원 등 8명 채용 건의 및 정규직 공무원 2명 증원 요청 - 정원확보 계획('24년 18명 → '25년 29명) ○'24.1.~12. 월별 균등 지급 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,183,589,000 | 0 | 2,183,589,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 2,183,589,000 | 0 | 2,183,589,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,183,589,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 61,504,090 | 62,316,000 | 147,142,030 | 273,442,270 | 843,942,190 |