사업개요
| 세부사업명 | 원활한 체험현장 확보 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 119안전체험관 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 핵심안전문화시설 기반 구축 | 단위사업 | 쾌적한 체험교육환경 조성 |
| 사업목적 | 119부산안전체험관의 원활한 운영 기반 조성 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 총사업비 | 1,710,160,000원 | 사업규모 | 건축물 규모 : 3/1층, 연면적 7,998㎡ 근무인원 : 63명 (소방 36, 보조요원 15, 공무직 12), 기타 자원봉사자 등 별도 1일 평균 체험인원 : 800여명 |
| 사업내용 | 무인경비시스템, 체험전시시설 운영 소모품, 홍보물품구입, 교육인력 법정 교육훈련 강사비, 체험교육 특별행사, 체험.전시시설 여건 개선, 운영장비 구입 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 동래구 우장춘로 117 (온천동) | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 부산광역시 119안전체험관 운영 조례 제2조 2(체험관 운영계획의 수립) | ||
| 추진경위 | '16.3월 개관에 따른 신청사 운영비 | ||
| 추진계획 | 사업 계획 수립후 추진 및 연중 주기적 집행 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 302,590,000 | 0 | 302,590,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 시·도 비 | 253,590,000 | 0 | 253,590,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 222,810,000 | 0 | 0 | 50,100,000 | 10,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 19,360,000 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 80,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 595,719,220 | 633,734,680 | 251,906,230 | 327,328,690 | 524,108,900 |