사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 사상소방서 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(북부소방서) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 유관기간 업무협의 및 직원 사기진작을 위한 업무 추진비 등 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 총사업비 | 2,459,862,000원 | 사업규모 | 무기계약근로자 3명(본서, 삼락, 모라) 인력운영비 등 |
| 사업내용 | 무기계약근로자 3명 인력운영비 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 북부소방서 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 연중 지속적인 유관기관 유대강화 및 직원 사기진작 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 589,458,000 | -97,226,000 | 492,232,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 589,458,000 | -97,226,000 | 492,232,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153,153,000 | 0 | 0 | 143,886,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 143,886,000 | 0 | 0 | 17,094,000 | 17,094,000 | 17,119,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 97,881,860 | 337,501,970 | 288,964,890 | 379,074,000 | 471,778,180 |