사업개요
| 세부사업명 | 기본경비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 119안전체험관 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(119안전체험관) | 단위사업 | 기본경비 |
| 사업목적 | 원활한 119안전체험관 운영을 위한 행정운영경비 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 478,265,000원 | 사업규모 | ㅇ조직 및 인원 : 3팀(체험지원, 체험기획, 체험운영), 소방공무원 34명, 공무직 12명 |
| 사업내용 | ㅇ 행정운영경비 - 부서운영 기본수용비 - 기본업무수행 급량비 - 여비 - 부서운영업무추진비 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 동래구 우장춘로 117 (온천동) | 시행주체 | |
| 추진근거 | 공무원 여비규정 등 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 연중 행정업무수행관련 집행 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 93,486,000 | 0 | 93,486,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 93,486,000 | 0 | 93,486,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,435,000 | 1,350,000 | 0 | 24,075,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 100,976,940 | 84,193,980 | 89,564,970 | 89,565,000 | 95,649,600 |