사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 동래소방서 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(동래소방서) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 소방공무원, 무기계약제근로자 보수, 기간제 근로자 보수, 직무수행경비 기관운영업무추진비 : 각급기관의 운영 및 유관기관 업무유대를 위한 제잡비 성격의 경비 정원가산업무추진비 : 직원 사기진작, 격려를 위하여 정원을 기준으로 편성하는 경비 부서운영업무추진비 : 통상적인 실,과,소 조직운영에 소요되는 경비 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 3,833,415,000원 | 사업규모 | 소방공무원, 무기계약제근로자 보수, 기간제 근로자 보수, 직무수행경비 기관운영업무추진비 : 서장 1명, 안전센터장 5명, 구조대장 1명 정원가산업무추진비 : 정원에 대한 정원가산업무추진비 부서운영업무추진비 : 소방행정과, 재난대응과, 예방안전과, 안전센터 5개소, 구조대 1개소 운영을 위한 업무추진비 |
| 사업내용 | 소방공무원, 무기계약제근로자 보수, 기간제 근로자 보수, 직무수행경비 관서 기관운영, 정원가산, 부서운영 업무추진비 집행 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산광역시 연제구 연산9동 243-24번지 동래소방서 등 5개소 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 공무원보수업무등 처리지침(중앙인사위원회), 지방공무원 보수업무등 처리지침(부산광역시) 행정자치부 지방자치단체 예산편성매뉴얼, 지방자치단체 세출예산 집행기준 등 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 월별, 분기별 예산 집행계획 수립후 추진예정 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 798,477,000 | 0 | 798,477,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 798,477,000 | 0 | 798,477,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199,623,000 | 199,618,000 | 0 | 199,618,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 274,375,650 | 385,073,140 | 482,447,360 | 815,675,000 | 766,683,000 |