사업개요
| 세부사업명 | 쾌적한 녹지환경 조성 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 금련산청소년수련원 | 분야명 | 사회복지 |
| 정책사업 | 청소년수련원 운영활성화 | 단위사업 | 청소년 수련시설 확충 및 정비 |
| 사업목적 | 수련원 내 녹지 및 시설물 관리 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 956,333,000원 | 사업규모 | 조경관리 기간제 인건비(4대보험 및 휴가비, 복지포인트 포함) ,조경관리 재료비, 사회복무요원 보상금 등 |
| 사업내용 | 기간제근로자, 사회복무요원을 활용한 청사 내 녹지 및 시설물 관리 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 수련원 녹지 및 시설물 전반 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원) | ||
| 추진경위 | 년간 계속 | ||
| 추진계획 | 연간 기간제근로자 6명, 사회복무요원 2명 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 180,520,000 | 0 | 180,520,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 180,520,000 | 0 | 180,520,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,590,000 | 0 | 1,810,000 | 45,580,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 43,770,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 142,860,280 | 128,229,340 | 150,682,260 | 157,672,730 | 171,431,520 |