사업개요
| 세부사업명 | 대연수목전시원 관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 |
| 사업목적 | 대연수목전시원 사후관리 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 총사업비 | 522,387,000원 | 사업규모 | 53,492㎡, 전시수목(담팔수 등 925종 23,519주) |
| 사업내용 | 수목 및 초화류 전시, 장애인, 소외계층이 함께 참여하는 다양한 체험프로그램 운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 남구 신선로 447번길 24 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 68,997,000 | -1,500,000 | 67,497,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 68,997,000 | -1,500,000 | 67,497,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,228,000 | 1,028,000 | 0 | 18,295,000 | 2,056,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,293,000 | 4,347,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 63,505,720 | 63,413,620 | 63,959,360 | 59,383,430 | 44,906,870 |