(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 기본경비 | 자체 | 49,213,000 | 0 | 49,213,000 | 0 | 49,213,000 | 0 | 0 | 0 | 44,188,000 | 5,025,000 | 기타 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 수목원 관람환경 조성 | 자체 | 140,948,000 | 0 | 140,948,000 | 0 | 140,948,000 | 0 | 0 | 0 | 139,767,630 | 1,180,370 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 수목원 시설 개선 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,984,500 | 15,500 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 수목원 유지 관리 | 자체 | 132,630,000 | 0 | 132,630,000 | 0 | 132,630,000 | 0 | 0 | 0 | 130,896,750 | 1,733,250 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 시험연구 사업 활성화 | 자체 | 6,915,000 | 0 | 6,915,000 | 0 | 6,915,000 | 0 | 0 | 0 | 6,888,560 | 26,440 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 인력운영비 | 자체 | 1,685,754,000 | 0 | 1,685,754,000 | 0 | 1,685,754,000 | 0 | 0 | 0 | 1,661,063,720 | 24,690,280 | 기타 |
| 일반회계 | 화명수목원관리사업소 | 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 6,510,000 | 0 | 6,510,000 | 0 | 6,510,000 | 0 | 0 | 0 | 6,159,880 | 350,120 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 홍보담당관 | 기본경비 | 자체 | 76,097,000 | 0 | 76,097,000 | 0 | 76,097,000 | 0 | 0 | 0 | 72,238,770 | 3,858,230 | 기타 |
| 일반회계 | 홍보담당관 | 부산미래도시관 운영 | 자체 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 홍보담당관 | 시민 공감 콘텐츠 제작 | 자체 | 3,127,950,000 | 0 | 3,127,950,000 | 0 | 3,129,450,000 | 0 | -1,500,000 | 0 | 3,124,070,580 | 3,879,420 | 일반공공행정 |
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- 2023-08-10
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