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행정운영경비 (2013년 결산기준)

행정운영경비

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기본경비 집행현황
  • 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산광역시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부산광역시의 기본경비 집행현황에 대한 표이고 구분, 세출결산액(A), 기본경비(B), 비율(B/A), 비고 로 구성된 목록입니다
구분 세출결산액(A) 기본경비(B) 비율(B/A) 비고
합계 6,954,962 18,118 0.26  
일반운영비 6,954,962 6,429 0.09  
여비 7,861 0.11  
업무추진비 1,839 0.02  
직무수행경비 1,050 0.02  
자산취득비 939 0.01  
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
  • 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

기본경비 연도별 현황에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 5,666,414 5,830,656 6,146,767 6,081,985 6,954,962
기본경비 10,621 12,486 15,851 17,441 18,118
비율(%) 0.19 0.21 0..26 0.29 0.26
  • ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
기본경비 연도별 변화(단위 : 백만원, %)
            2009년 : 기본경비 10,621, 비율 0.19 
            2010년 : 기본경비 12,486, 비율 0.21 
            2011년 : 기본경비 15,851, 비율 0.26 
            2012년 : 기본경비 17,441, 비율 0.29 
            2013년 : 기본경비 18,118, 비율 0.26
자치단체 청사 관리・운영현황
  • 우리 부산광역시의 공공청사 보유면적은 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 709㎡이 적지만 2014년도 보통교부세 수요산정시 인센티브를 받은 바는 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

자치단체 청사 관리・운영현황 표 에 대한 표이고 부산시 공공청사 보유 면적(㎡), 부산시 공공청사 적정 면적(㎡), 보유면적과 적정면적의 차이(㎡), 보통교부세 수요반영액 (백만원) 으로 구성된 목록입니다
부산시 공공청사 보유 면적(㎡) 부산시 공공청사 적정 면적(㎡) 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) 보통교부세 수요반영액 (백만원)
26,926㎡ 27,635㎡ -709㎡ 0
  • 「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
인건비 집행현황
  • 우리 부산광역시의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부산광역시의 2013년도 공무원 인건비 집행현황 에 대한 표이고 구분, 세출결산액(A), 인건비(B), 비율(B/A), 비고 로 구성된 목록입니다
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 6,954,962 440,878 6.34  
인건비(101) 6,954,962 353,919 5.09  
직무수행경비(204) 11,356 0.16  
포상금(303) 16,439 0.24  
연금부담금 등(304) 59,164 0.85  
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

인건비 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 5,666,414 5,830,656 6,146,767 6,081,985 6,954,962
인건비(B) 337,948 356,671 372,165 432,875 440,878
인건비비율(B/A) 5.96 6.12 6.05 7.12 6.34
  • ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절
인건비 연도별 변화(단위 : 백만원, %)
            2009년 : 인건비 337,948, 비율 5.96 
            2010년 : 인건비 356,671, 비율 6.12 
            2011년 : 인건비 372,165, 비율 6.05 
            2012년 : 인건비 432,875, 비율 7.12 
            2013년 : 인건비 440,878, 비율 6.34
업무추진비 집행현황
  • 우리 부산광역시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부산광역시의 업무추진비 집행현황 에 대한 표이고 구분, 세출결산액(A), 업무추진비(B), 비율(B/A), 비고 로 구성된 목록입니다
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 6,954,962 2,738 0.04  
기관운영업무추진비(203-01) 6,954,962 668 0.01  
시책추진업무추진비(203-03) 2,070 0.03  
  • 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

업무추진비 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 5,666,414 5,830,656 6,146,767 6,081,985 6,954,962
업무추진비 2,586 2,540 2,813 2,689 2,738
비율(%) 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04
업무추진비 연도별 변화(단위 : 백만원, %)
            2009년 : 업무추진비 2,586, 비율 0.05 
            2010년 : 업무추진비 2,540, 비율 0.04
            2011년 : 업무추진비 2,813, 비율 0.05
            2012년 : 업무추진비 2,689, 비율 0.04
            2013년 : 업무추진비 2,738, 비율 0.04
국외여비 집행현황
  • 2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 총 302건에 1,289백만원입니다.
  • ’13년도 국외출장 및 국외여비 집행내역 별지 다운로드
지방의회경비 집행현황
  • 우리 부산광역시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

부산광역시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황 에 대한 표이고 세출결산액(A), 의회경비집행액(B), 의회경비 비율(B/A), 지방의원 정수(C), 1인당 의회경비(B/C) 로 구성된 목록입니다
세출결산액(A) 의회경비집행액(B) 의회경비 비율(B/A) 지방의원 정수(C) 1인당 의회경비(B/C)
6,954,962 3,944 0.06 53 74
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
  • 의원 정원 : 53명 (’13.12.31 현재, 별첨)
  • 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임
의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

의회경비 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013)로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 5,666,414 5,830,656 6,146,767 6,081,985 6,954,962
의회경비 3,384 3,479 3,901 3,916 3,944
의원 정수(명) 47 53 53 53 53
세출대비 의회경비 비율(%) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
지방의원 1인당 의회경비 72 66 74 74 74
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화(단위 : 백만원, 명, %)
            2009년 : 의회경비 3,384, 비율 0.06 
            2010년 : 의회경비 3,479, 비율 0.06 
            2011년 : 의회경비 3,901, 비율 0.06 
            2012년 : 의회경비 3,916, 비율 0.06 
            2013년 : 의회경비 3,944, 비율 0.06
  • ‘10년부터 교육청 소속의 교육위원 6명이 지방의회로 편입되었으며, ’11년부터 교육위원의 연간 보수가 전액 편성되어 의회경비가 늘어났습니다.
의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교(단위 : 백만원)
            2009년 : 시평균 72, 동종단체 71 
            2010년 : 시평균 66, 동종단체 65 
            2011년 : 시평균 74, 동종단체 74 
            2012년 : 시평균 74, 동종단체 72 
            2013년 : 시평균 74, 동종단체 74
지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

지방의회 국외여비 집행현황 에 대한 표이고 국외여비 집행액(A), 지방의원 정수(명)(B), 의원 1인당 국외여비 집행액(천원)(A/B) 으로 구성된 목록입니다
국외여비 집행액(A) 지방의원 정수(명)(B) 의원 1인당 국외여비 집행액(천원)(A/B)
127 53 2.4
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준(별첨)
  • 의원 1인당 국외여비 집행액은 2.4백만원이며, 주요 여행목적은 자매결연도시 방문, 전문성 강화를 위한 비교 시찰입니다.
지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

지방의회 국외여비 세부 집행내역 표 에 대한 표이고 출장기간, 국외출장 목적 및 성과, 출장지역, 총 출장 인원(명), 국외여비 집행액(백만원) 으로 구성된 목록입니다
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장 인원(명) 국외여비 집행액(백만원)
’13.3.25~4.3(10일) 환경, 복지 및 보건시설, 위생 시스템 등 비교시찰 유럽4개국(독일,오스트리아,헝가리,체코) 6명(4명) 20
’13.5.21~5.28 (8일) 문화, 관광, 체육관련 인프라 구축, 운영실태 등의 비교시찰 러시아,독일 8명(3명) 27
’13.5.21~5.28 (8일) 항만, 도시기반시설과 산업시찰, 자연관광 인프라 시설 비교견학 미 국 (LA,라스베가스), 캐나다(벤쿠버) 8명(3명) 27
’13.1.13~1.20 (8일) 부산시- 양곤시 자매결연 체결 참가 미얀마,말레이시아,인도네시아 2명 9
’13.5.29~5.31(3일) 일본 후쿠오카시의회 초청 방문 일본(후쿠오카) 8명(3명) 4
’13.9.29~10.3 (5일) 수라바야시의회와 우호교류공동선언문 채택 인도네시아 (수라바야) 6명(2명) 12
’13.10.28~11.2 (6일) 독일 함부르크시의회 초청 방문 독일(함부르크시) 7명(3명) 28
  • 2013년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함 * ( ) 인원 수는 동행공무원 수임
맞춤형복지비 현황
  • 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 부산광역시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

맞춤형복지비 현황 에 대한 표이고 대상인원(A), 세출결산액(B), 맞춤형복지비(C), 비율(C/B), 1인당 평균배정액(천원)(C/A) 으로 구성된 목록입니다
대상인원(A) 세출결산액(B) 맞춤형복지비(C) 비율(C/B) 1인당 평균배정액(천원)(C/A)
3,675 6,954,962 5,029 0.07 1
  • 대상회계 : 일반회계
  • 세출결산액 : ’13년 세입・세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
  • 맞춤형복지비 : ’13년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성
맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

맞춤형복지비 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
대상인원(A) 3,434 3,517 3,580 3,682 3,675
세출결산액(B) 5,666,414 5,830,656 6,146,767 6,081,985 6,954,962
맞춤형 복지비(C) 3,425 4,761 4,929 5,036 5,029
비율(%) (C/B) 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07
1인당 평균배정액(C/A, 천원) 1 1 1 1 1
맞춤형복지비 연도별 비교(단위 : 백만원, %)
            2009년 : 맞춤형복지비 3,425, 비율 0.06 
            2010년 : 맞춤형복지비 4,761, 비율 0.08 
            2011년 : 맞춤형복지비 4,929, 비율 0.08 
            2012년 : 맞춤형복지비 5,036, 비율 0.08 
            2013년 : 맞춤형복지비 5,029, 비율 0.07
  • ‘10년도는 맞춤형 복지포인트 적용대상 확대(환경미화원 등) 등으로 전년도 대비 큰 폭으로 증가하였으나 이는 복리후생비 명목으로 지급되던 예산이 맞춤형 복지비로 전환된 것이므로 실질적인 예산증가로 보기 어렵습니다. (단순 예산과목 변경)
  • ’12년도는 퇴직자 수 증가에 따른 신규인력 증원으로 인한 증가입니다.
연말지출 비율
  • 우리 부산광역시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

연말지출 비율에 대한 표이고 구분, 세출결산액(A), 연말(11~12월) 지출원인행위액(B), 비율(B/A) 로 구성된 목록입니다
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 비율(B/A)
215,442 87,476 40.60
시설비(401-01) 213,025 87,008 40.60
감리비(401-02) 2,045 413 20.17
시설부대비(401-03) 206 46 22.48
행사관련시설비(401-04) 163 9 5.62
  • 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
  • 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액을 입력
  • ’13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인・작성
연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연말지출비율 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 138,609 216,937 238,482 210,819 215,442
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) 5,855 54,008 47,050 35,607 87,476
비율(%) 4.22 24.90 19.73 16.89 40.60
연말지출비율 연도별 변화(단위 : 백만원, %)
            2009년 : 연말(11~12월)지출원인행위역 5,855, 비율 4.22 
            2010년 : 연말(11~12월)지출원인행위역 54,008, 비율 24.90 
            2011년 : 연말(11~12월)지출원인행위역 47,050, 비율 19.73 
            2012년 : 연말(11~12월)지출원인행위역 35,607, 비율 16.89 
            2013년 : 연말(11~12월)지출원인행위역 87,476, 비율 40.60
  • ‘13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비의 연말지출비율이 2012년 16.89%에서 40.60%로 급격히 증가하였습니다. 이는 시민공원의 ’14년 연초 적기 개장을 위해 토목공사, 진입도로, 전기공사 등 주요 공사 완공을 위해 필요한 관급자재를 사전에 구매하여 발생한 것입니다.
지방세 및 세외수입 체납현황
  • 우리 부산광역시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

부산광역시의 지방세 및 세외수입의 체납현황 에 대한 표이고 구분, 2013연말 체납누계액(A), 2012연말 체납누계액(A), 증감액(A-B) 으로 구성된 목록입니다
구분 2013연말 체납누계액(A) 2012연말 체납누계액(A) 증감액(A-B)
합계 176,235 181,434 △5,199
지방세 158,669 163,261 △4,592
세외수입 17,566 18,173 △607
  • 지방세 주요 체납내역은 자동차세 454억원(28.6%), 지방소득세 501억원(31.6%), 지방교육세 181억원(11.4%) 등이며, 세외수입 주요 체납내역은 변상금 및 위약 금 60억원(33.0%), 과태료 58억원(31.9%), 사용료 23억원(12.6%) 등이며,
  • 체납세 발생을 최대한 억제하기 위해 납기내 자진납부 홍보를 강화하고, 체납자 소유차량에 대한 자동차 번호판 영치 등 강력한 징수활동으로 체납액 감소에 노력하고 있습니다.
  • 적극적인 징수활동 노력으로 동종단체에 비해 전체 체납액 규모도 낮은 수준이며 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.
체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

체납액 연도별 현황 에 대한 표이고 구분, 연도별(2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 로 구성된 목록입니다
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
합계 247,123 220,642 193,375 181,434 176,235
지방세 222,075 196,029 169,079 163,261 158,669
세외수입 25,048 24,613 24,296 18,173 17,566
체납액 동종단체와 비교(단위 : 백만원)
            2009년 : 시평균 247,123, 동종단체 282,898 
            2010년 : 시평균 220,642, 동종단체 287,483 
            2011년 : 시평균 193,375, 동종단체 275,651 
            2012년 : 시평균 181,434, 동종단체 310,017 
            2013년 : 시평균 176,235, 동종단체 288,101

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2024-09-11

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