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기금/재산 및 물품/지방공공기관 (2016년 결산기준)

기금, 재산 및 물품, 지방공공기관

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2016. 8. 부산광역시장(인)

기 금
  • 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산시에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

    (단위 : 백만원)

    기 금 : 종류별, 14년도 현재액, 증감액, 15년도 현재액, 일몰기간 으로 구성된 목록입니다
    종류별 ’14년도 현재액
    (A)
    증 감 액 ’15년도 현재액
    (A+B)
    일몰기간
    구 분
    (B=C-D)
    조성액(C) 사용액(D)
    합 계 775,587 94,952 622,824 527,872 870,539  
    통합관리기금 1,596 -151 308,041 308,192 1,445 ‘10. 5~’20.12
    지방채상환기금 7,224 -3,754 66,955 70,709 3,470 ‘10. 5~’20.12
    한부모가족지원기금 1,749 172 243 71 1,921 ‘09. 1~’18.12
    여성발전기금 9,114 471 677 206 9,585 ‘10. 3~’15.12
    출산장려기금 52,924 10,985 10,985 0 63,909 ‘09.12~’19.12
    청소년육성기금 4,027 178 278 100 4,205 ‘08. 7~‘18.12
    인적자원개발 및 과학기술진흥기금 14,979 -3,851 4,453 8,304 11,128 ‘03. 3~’17.12
    집단에너지시설기금 26,670 -5,366 588 5,954 21,304 ‘02. 8~‘18.12
    중소기업육성기금 95,962 7,162 47,005 39,843 103,124 ‘08. 7~‘18.12
    투자진흥기금 64,175 23,421 28,377 4,956 87,596 ‘12. 1~‘18.12
    남북교류협력기금 5,965 137 137 0 6,102 ‘08.10~’16.12
    체육진흥기금 47,216 869 870 1 48,085 ‘09. 1~‘18.12
    경륜사업기금 9,814 401 2,421 2,020 10,215 법정기금
    사회복지기금 11,815 636 2,220 1,584 12,451 ‘09.1~’18.12
    재해구호기금 122,630 2,542 2,551 9 125,172 법정기금
    식품진흥기금 15,154 -841 3,545 4,386 14,313 법정기금
    문화진흥기금 32,929 28,336 34,667 6,331 61,265 ‘08.11~‘18.12
    영화·영상진흥기금 14,913 -3,500 1,300 4,800 11,413 ‘11. 8~’16.12
    환경보전기금 14,797 -263 1,434 1,697 14,534 ‘00. 9~’18.12
    폐기물처리시설설치지원기금 25,863 1,967 25,809 23,842 27,830 법정기금
    재난관리기금 74,400 -1,904 25,713 27,617 72,496 법정기금
    도시및주거환경정비기금 121,671 37,305 54,555 17,250 158,976 법정기금
  • ’15년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
  • 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
    ☞ 통합관리기금은 개별기금의 여유자금을 운용하기 위한 기금임.
연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금현황 : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 로 구성된 목록입니다
2011 2012 2013 2014 2015
684,437 709,015 715,714 775,587 870,539
  • 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
    유사 자치단체와 기금운용 현황 비교(단위:백만원)
	2011년 : 동종평균 923,157, 시평균 684,437
	2012년 : 동종평균 855,583, 시평균 709,015
	2013년 : 동종평균 865,758, 시평균 715,714
    2014년 : 동종평균 831,527, 시평균 775,587
    2015년 : 동종평균 819,767, 시평균 870,539
  • 우리시는 총 22개 기금(법정 6, 법임의 4, 조례규정 12)을 운용하고 있습니다. 기금은 출산장려, 투진진흥 등 고유의 운용목적을 가지고 있으며 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율성 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리시는 연간 8,705억원 수준의 조성규모를 가지고 중소기업지원, 출산장려 등의 목적으로 기금을 운용하고 있습니다. 연도별로 기금규모가 증가하고 있으며, 증가사유는 출산장려기금, 투자진흥기금, 문화진흥기금 등 일반회계 출연 등을 통한 조성액의 증가에 따른 것임
기금 성과분석결과
  • 기금성과분석이란 기금운용의 투명성・효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 우리 부산시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
기금 성과분석결과 : 구분, 우리 자치단체, 동종 자치단체 평균, 배점, 지표의 의미 로 구성된 목록입니다
구 분 우리
자치
단체
동종
단체
평균
바람
직한
방향
지표의 의미
평균 86.38 84.23
기금
정비
기금정비율
(금액 기준)
9 11 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율이 낮을수록 바람직
기금정비율
(수 기준)
12 16.24 기금수가 작을수록 바람직
일몰제 적용률 15 12.18 개별 법령에 설치를 의무화한 기금 외에 일몰제를 규정한 기금 수의 비율
기금
운용

건전
채권관리
적정성
15 14.29 기금채권 총액 대비 이행기간이 도래하였으나 징수하지 못한 채권의 비율
일반·기타특별
회계 의존율
4.2 4.41 일반·기타특별회계에서 개별기금으로 전입한 비율
위원회 운영의
적정성
14.05 12.15 100 기금별 위원회의 운용 실적으로, 관련 위원회 운영의 실내화를 유도하기 위한 지표
기금
운용

효율
계획 대비
기금 집행률
8.13 8.07 100 연초 계획대비 집행실적이 높을수록 기금의 효율성이 높은 것으로 분석함
경상적 경비
비율
5 4.95 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
가점 4 0.94 불필요한 기금 폐지·유사기금 통합, 통합관리기금 설치
▶ ↑은 수치가 클수록, ↓수치가 작을수록 좋다는 뜻입니다.
공유재산 및 물품
  • 공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 부산시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

    (단위 : 백만원)

    공유재산 및 물품 에 대한 표이고 구분, 14년도 현재액, 증가, 감소, 15년도 현재액, 비고 로 구성된 목록입니다
    구 분 ’14년도 현재액 증 가 감 소 ’15년도 현재액 비고
    수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
    합 계 7,645,148 22,187,210 1,204 254,767 583 131,945 7,645,769 22,310,032  
    토 지 34,199 11,600,110 1,137 196,648 521 123,811 34,815 11,672,947  
    건 물 1,397 2,480,887 26 49,873 55 4,216 1,368 2,526,544  
    입목죽 55,598 2,606 0 0 0 0 55,598 2,606  
    공작물 13,530 2,909,391 23 1,122 5 3,801 13,548 2,906,712  
    기계기구 51 67,425 0 0 0 0 51 67,425  
    선 박 21 18,022 1 774 0 0 22 18,796  
    항공기 2 5,884 0 0 0 0 2 5,884  
    무체재산 121 5,245 3 2 0 0 124 5,247  
    유가증권 7,540,152 5,079,782 6 5,480 0 0 7,540,158 5,085,262  
    용익물권 74 17,363 8 868 2 117 80 18,114  
    회원권 3 495 0 0 0 0 3 495  
  • ’15년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
  • 토지의 경우는 농림축산검역본부 영남검역검사소 계류장 이전부지 및 수해재해복구공사(수영강, 용소천, 이곡천, 일광천, 장안천 등) 부지 등 사업부지 취득, 무상귀속 등 으로 1966억원 증가하였고, 건물의 경우는 시립미술과 이우환 공간 신축, 부산시립박물관 보존관리동 등 신출, 매입, 정관박물관 무상귀속 등으로 499억원 증가하였으며, 이외 부산관광공사 출자금 및 기타 누락재산 등록 및 기준가액 추가 등 83억원 등이 증가하였습니다. 강서구 신호동 학교부지, 대연2구역 주택재개발사업부지 등 매각, 기타 감소 등으로 348억원 감소하였고, 낙동대로 등 합병말소 337억원, 기타 가액감소 및 이중등록 등으로 589억원이 감소하였습니다.
  • 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

    (단위 : 개, 백만원)

    우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표 이고 구분, 14년도 현재액, 증가, 감소, 15년도 현재액, 비고 로 구성된 목록입니다
    구 분 ’13년도 현재액 증 가 감 소 ’14년도 현재액 비고
    수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
    4,141 85,026 690 10,868 435 6,305 4,396 89,589  
    구 매 2,925 25,679 386 6,218 140 2,109 3,171 29,788  
    관리전환 221 15,759 150 2,588 98 2,061 273 16,286  
    양 여 △97 △349 - - 2 159 △99 △508  
    기 타 1,092 43,937 154 2,062 195 1,976 1,051 44,023  
  • 행정자치부 고시 제2015-27호(2015.7.27.)에 의거 정수물품이 58종에서 57종으로 감소하였습니다. 정수 제외물품은 소방용 호흡기(95개/1,180백만원)이며, 전년도 현재액 4,236개/86,206백만원에서 1개 물품 제외(95개/1,180백만원)하여 4,141개/85,026백만원으로 변경되었습니다
연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

연도별 공유재산 및 물품의 현황 에 대한 표이고 구분, 2011년부터 2015년까지 로 구성된 목록입니다
구분 2011 2012 2013 2014 2015
공유재산 18,744,343 20,883,751 21,483,764 22,187,210 22,310,032
물품 59,622 72,892 76,344 85,026 89,589
공유재산 및 물품의 연도별 변화(단위 : 백만원)
	2010년 : 공유재산 24,839,999, 물품 51,170
	2011년 : 공유재산 18,744,343, 물품 59,622
	2012년 : 공유재산 20,883,751, 물품 72,622
	2013년 : 공유재산 21,483,764, 물품 76,344
    2014년 : 공유재산 22,187,210, 물품 86,206
  • 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준
출자·출연금 집행현황
  • 출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 부산시의 2015년도 출자·출연금 집행현황입니다.

    (단위 : 백만원, %)

    출자·출연금 집행현황 에 대한 표이고 구분, 세출결산액, 출자금, 출연금, 비교 로 구성된 목록입니다
    구분 세출결산액
    (A)
    출자금 출연금 비교
    금액(B) 비율(B/A) 금액(C) 비율(C/A)
    합계 11,047,997 7,530 0.07 61,574 0.56  
    일반회계 7,554,277 4,450 0.06 61,574 0.82  
    특별회계 2,539,004 0 0 0 0  
    기금 954,715 3,080 0.32 0 0  
  • ’15회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
연도별 증감현황

(단위: 백만원, %)

연도별 증감현황 에 대한 표이고 구분, 연도별 비교 로 구성된 목록입니다
구 분 연도별 비교
2011 2012 2013 2014 2015
세출결산액(A) 9,159,986 9,360,329 10,104,825 9,954,397 11,047,997
출자금(B) 0 2,050 14,764 20,757 7,530
출자금 총액(C) 4,820,149 4,934,429 5,058,225 5,187,152 5,344,132
출자금 비율(B/A)(%) 0 0.02 0.15 0.21 0,07
출연금(D) 51,407 50,794 50,217 51,708 61,574
출연금 비율(D/A)(%) 0.56 0.54 0.5 0.52 0.56
  • 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)
    출자.출연금 집행현황(단위: 백만원, %)
	2011년 : 출자금 0, 출연금 51,407, 출자금 비율 0, 출연금 비율 0.56 
	2012년 : 출자금 2,050, 출연금 50,794, 출자금 비율 0.02, 출연금 비율 0.54 
	2013년 : 출자금 14,764, 출연금 50,217, 출자금 비율 0.15, 출연금 비율 0.50
    2014년 : 출자금 20,757, 출연금 51,708, 출자금 비율 0.21, 출연금 비율 0.52
    2015년 : 출자금 7,530, 출연금 61,574, 출자금 비율 0, 출연금 비율 0.56
  • 출연금은 ‘10년도 450억원 수준으로 감소하였으나, ’11년도부터 햇살론 보증재원 47억원 출연(저소득, 저신용 서민대출 지원) 이후 500억원 수준으로 유지되고 있습니다. 출자금은 ‘12년도부터 부산관광공사 출범으로 인한 출자금 70억원과 ’13년 벡스코 지분인수 78억원(법원강제조정), ‘14년도 증가는 부산그린에너지 발전 사업 118억원 출자에 의한 것입니다.
  • ’15년도 출자·출연금 세부내역 별지 다운로드
출자·출연기관 현황
  • 지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.
  • 우리 부산광역시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

    (단위: 명, 백만원)

    부산광역시 출자·출연기관 현황 에 대한 표이고 구분, 임직원수, 출자출연금, 자산, 부채 로 구성된 목록입니다
    구분 임직원수 출자․출연금 자산 부채
    총계 1,253 115,175 864,063 228,934
    출자
    기관
    소계 113 57,790 288,550 138,952
    ㈜벡스코 78 50,590 94,975 11,414
      아시아드컨트리클럽(주) 35 7,200 193,575 127,538
    출연
    기관
    소계 1,140 57,385 575,513 89,982
    부산의료원 499 5,600 95,563 33,976
    (재)부산여성가족개발원 20 2,716 2,049 47
    (재)부산발전연구원 54 7,507 19,224 1,282
    부산영어방송재단 15 2,810 1,768 38
    (재)부산경제진흥원 98 5,630 32,274 7,292
    부산신용보증재단 55 7,080 237,019 20,000
    (재)부산디자인센터 23 2,330 3,259 2,065
    (재)부산테크노파크 160 1,280 111,571 8,302
    (재)부산정보산업진흥원 37 1,550 25,787 9,155
    (재)부산복지개발원 28 1,980 1,870 224
    부산문화재단 25 3,782 34,254 4,497
    (재)부산국제교류재단 20 2,620 2,233 210
    (재)영화의전당 48 8,500 3,846 390
    (재)부산도시재생지원센터 30 600 1,595 1,286
    (재)부산과학기술기획평가원 28 3,400 3,201 1,218
  • 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액
  • 출연금 : ‘15년도 지방자치단체 출연금
출자기관이란?
지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사
출연기관이란?
문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인
지방공기업 현황
  • 지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.
  • 우리 부산광역시에 설립·운영 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

    (단위: 명, 백만원)

    부산광역시에 설립·운영 중인 있는 공기업의 현황 에 대한 표이고 구분, 임·직원수, 총자산, 총부채, 총수익, 총비용, 당기순이익, 경영평가 등급 으로 구성된 목록입니다
    구분 임·직원수 총자산 총부채 총수익 총비용 당기순이익 경영평가 등급
    (가~마)
    직영 상수도 1,109 1,929,428 20,408 274,362 309,316 △34,954
    하수도 26 2,269,840 165,308 210,110 218,489 △8,379
    지역개발기금 5 444,799 312,951 12,453 3,998 8,455 -
    공단 부산시설공단 385 39,986 34,095 96,572 95,040 1,532
    부산환경공단 452 9,656 9,656 85,725 85,725 -
    부산지방공단스포원 109 9,181 9,181 29,471 29,471 -
    공사 부산교통공사 3,768 4,284,383 901,147 443,766 590,887 △147,121
    부산도시공사 225 3,581,323 2,331,718 700,103 563,118 136,985
    부산관광공사 124 17,981 2,902 12,188 11,887 301
지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

지방공기업 최근 5년 당기순이익 에 대한 표이고 구분, 2011년부터 2015년까지 로 구성된 목록입니다
구분 2011 2012 2013 2014 2015
직영 상수도 △23,546 △20,996 △21,401 △45,763 △34,954
하수도 △14,415 16,985 △41,428 △50,533 △8,379
지역개발기금 6,065 6,641 6,382 4,797 8,455
공단 시설공단 358 399 706 760 1,532
환경공단 - - - - -
스포원 - - - - -
공사 교통공사 △114,667 △107,751 △130,094 △143,895 △147,121
도시공사 114,592 69,138 73,621 59,162 136,985
관광공사 - △201 △2,380 △1,890 301
  • 교통공사의 경우, 무임승차로 인한 손실분과 요금 미인상(현재 원가율 43.6% 수준)으로 인한 적자분입니다.
  • 관광공사는 ‘12년도에 출범하여 경영정상화에 시간이 필요한 단계이며, 2015년에 최초로 당기순이익 흑자를 기록하였습니다.

자료관리 담당자

재정혁신담당관
신혜경 (051-888-2082)
최근 업데이트
2018-09-03

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