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예산규모 (2016년 예산기준)

예산규모

세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 우리시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원, %)

세입예산 에 대한 표이고 세입예산 총계, 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계, 기금 으로 구성된 목록입니다
세입예산 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
11,147,652 7,591,397 771,191 1,764,940 1,020,124
  • 당초예산 총계기준
연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

연도별 세입예산규모 에 대한 표이고 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년 으로 구성된 목록입니다
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
8,767,693 9,143,594 9,323,188 10,020,444 11,147,652
  • 당초예산 총계기준
일반회계 세입재원별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세입재원별, 연도별 현황 에 대한 표이고 세입재원별, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년 으로 구성된 목록입니다
세입재원별 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 5,726,319 100 6,139,474 100 6,335,242 100 6,880,522 100 7,591,397 100
지방세 2,710,581 47.3 2,778,111 45.2 2,873,599 45.4 3,215,727 46.7 3,606,403 47.5
세외수입 455,681 8.0 553,954 9.0 299,427 4.7 172,423 2.5 154,604 2.0
지방교부세 1,020,178 17.8 1,051,196 17.1 931,220 14.7 920,000 13.4 824,000 10.8
보조금 1,371,879 24.0 1,513,093 24.7 1,644,153 25.9 1,973,764 28.7 2,146,868 28.3
지방채 168,000 2.9 243,120 4.0 269,820 4.3 231,980 3.4 225,545 3.0
보전수입 등 및 내부거래 - - - - 317,023 5.0 366,628 5.3 633,977 8.4
  • 당초예산 총계기준
세출예산

1년 동안 우리 시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산 에 대한 표이고 세출 총계, 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계, 기금 으로 구성된 목록입니다
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
11,147,652 7,591,397 771,191 1,764,940 1,020,124
  • 당초예산 총계기준
연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세출예산규모 현황 에 대한 표이고 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년 으로 구성된 목록입니다
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
8,767,693 9,143,594 9,323,188 10,020,444 11,147,652
  • (일반회계+특별회계+기금) 당초예산 총계기준으로 작성
일반회계 세출분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세출분야별, 연도별 현황 에 대한 표이고 분야별, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년 으로 구성된 목록입니다
분야별 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 5,726,319 100 6,139,474 100 6,335,242 100 6,880,522 100 7,591,397 100
일반공공행정 794,249 13.9 856,996 14.0 932,886 14.7 943,345 13.7 1,097,706 14.5
공공질서・안전 114,022 2.0 101,213 1.7 106,489 1.7 136,968 2.0 364,293 4.8
교육 521,414 9.1 569,891 9.3 569,868 9.0 587,918 8.5 623,184 8.2
문화 및 관광 273,579 4.8 240,891 3.9 252,088 4.0 239,414 3.5 302,167 4.0
환경보호 115,050 2.0 119,983 1.9 80,079 1.3 84,640 1.2 86,390 1.1
사회복지 1,675,794 29.3 1,858,553 30.3 2,148,028 33.9 2,499,167 36.3 2,703,485 35.6
보 건 78,138 1.4 79,964 1.3 92,237 1.5 107,279 1.6 125,943 1.7
농림해양수산 160,768 2.8 187,000 3.0 144,092 2.3 153,203 2.2 138,960 1.8
산업・중소기업 288,737 5.0 231,419 3.8 234,638 3.7 278,034 4.0 304,085 4.0
수송 및 교통 841,199 14.7 982,612 16.0 949,677 15.0 974,469 14.2 1,069,076 14.1
국토・지역개발 383,299 6.7 406,813 6.6 291,796 4.6 326,504 4.8 357,948 4.7
과학기술 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
예비비 56,811 1.0 67,208 1.1 66,384 1.0 63,277 0.9 70,328 0.9
기 타 423,259 7.4 436,931 7.1 466,980 7.4 486,304 7.1 347,830 4.6
  • 당초예산 총계기준
중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중・장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 시의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

연도별 재정전망 에 대한 표이고 구분, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년, 합계, 연평균 증가율 로 구성된 목록입니다
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 합계 연평균
증가율
세입 11,454,849 11,654,148 12,042,575 11,602,580 11,840,344 58,594,496 0.8
자체수입 4,562,112 4,610,564 4,730,416 4,826,289 4,928,622 23,658,003 2.0
의존수입 3,833,847 4,085,931 4,250,739 4,352,725 4,592,071 21,115,313 4.6
지방채 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 2,100,000 0.0
보전수입 등 및 내부거래 2,638,890 2,537,653 2,641,420 2,003,566 1,899,651 11,721,180 △7.9
세출 11,454,849 11,654,148 12,042,575 11,602,580 11,840,344 58,594,496 0.8
경상지출 3,613,259 3,428,469 3,363,985 2,940,654 2,842,882 16,189,249 5.8
사업수요 7,841,590 8,225,679 8,678,590 8,661,926 8,997,462 42,405,247 △3.5
  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
  • 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 우리 시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

지역통합재정통계 에 대한 표이고 구분, 2015년 당초예산(A), 2016년 예산(B), 증감액(B-A), 비율(B-A)/A 로 구성된 목록입니다
구분 2015년 당초예산(A) 2016년 예산(B) 증감액(B-A) 비율(B-A)/A
합계 16,585,203 17,338,032 752,829 4.54%
부산광역시 10,020,444 11,147,652 1,127,208 11.25%
교육청 3,378,122 3,457,703 79,581 2.36
공사‧공단 2,799,837 2,290,829 △509,008 △18.18%
출자‧출연기관 386,800 441,848 55,048 14.23%
  • 당초예산 총계기준
  • 공사‧공단(6개)
    • 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사, 부산시설공단, 부산환경공단, 부산지방공단스포원
  • 출자출연기관(17개)
    • (주)벡스코, 아시아드CC(주), 부산의료원, (재)부산여성가족개발원, (재)부산발전연구원, (재)부산영어방송재단, (재)부산경제진흥원, 부산신용보증재단, (재)부산디자인센터, (재)부산테크노파크, (재)부산정보산업진흥원, (재)부산복지개발원, 부산문화재단, 부산국제교류재단, (재)영화의전당, (재)부산도시재생지원센터, (재)부산과학기술기획평가원
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