결산규모
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세입결산
- 1년 동안 우리 부산광역시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
- 2020년도 우리 부산광역시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 17,033,333 | 12,350,083 | 1,040,787 | 2,313,898 | 1,328,566 |
- 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 12,593,251 | 12,821,508 | 13,347,034 | 14,442,732 | 17,033,333 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2016년의 12조 5,933억원에서 2020년의 17조
333억원으로 연평균 세입증가율은 7.8%입니다. 낮은 경제성장(‘20년 경제성
장률 -0.9%)에 비해 세입증가율이 높은 것으로 이는 일반회계의 지방세 수입과 보조금 수입의 증가가 반영된 결과입니다.
2020회계연도 일반 및 특별회계 세입결산 내역은 세입추계를 세밀하게 분석하고 징수율을 높이기 위하여 노력한 결과- 예산현액 대비 수납율은 103.2%로 최근 5년간 평균비율(101.3%)대비 1.9% 증가하였고
- 징수결정액 대비 수납율은 98.5%로 최근 5년간 평균비율(97.9%) 대비 0.6% 증가하였습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연 도/세입재원별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 8,541,173 | 100 | 8,853,771 | 100 | 9,142,356 | 100 | 9,848,158 | 100 | 12,350,083 | 100 |
| 지 방 세 | 3,832,677 | 44.87 | 4,098,601 | 46.29 | 4,016,980 | 43.9 | 4,217,191 | 42.8 | 5,070,208 | 41.05 |
| 세외수입 | 247,518 | 2.9 | 277,874 | 3.14 | 237,812 | 2.6 | 256,882 | 2.6 | 311,322 | 2.52 |
| 지방교부세 | 852,733 | 9.98 | 878,198 | 9.92 | 1,004,506 | 11 | 1,231,898 | 12.5 | 1,049,179 | 8.5 |
| 조정교부금·재정보전금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보 조 금 | 2,212,790 | 25.91 | 2,368,010 | 26.75 | 2,576,894 | 28.19 | 3,171,747 | 32.21 | 4,694,593 | 38.01 |
| 지 방 채 | 180,045 | 2.11 | 257,574 | 2.91 | 405,143 | 4.43 | 172,100 | 1.75 | 429,600 | 3.48 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 1,215,411 | 14.23 | 973,514 | 11.0 | 901,021 | 9.86 | 798,340 | 8.11 | 795,181 | 6.44 |
- 세입결산 일반회계 기준
- 부동산 거래 증가와 지방소비세 세율 인상 등로 지방세 규몬는 전년 대비 8,530억 증가하였으나, 보조금과 지방채의 증가로 일반회계에서 지방세가 차지하는 비중은 감소했으며, 세외수입 증가는 사업수입, 공유재산매각수입 증가가 주요인이며, 보전수입 등 내부거래는 전년도이월사업비 감소에 기인함
연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 3,832,676,998 | 4,098,600,502 | 4,016,979,784 | 4,217,190,497 | 5,070,207,736 |
| 인구수(명) | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 | 3,413,841 | 3,391,946 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 1,096 | 1,181 | 1,167 | 1,235 | 1,495 |
세출결산(기금포함)
1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 15,865,497 | 11,495,801 | 840,940 | 2,203,815 | 1,324,941 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11,665,062 | 12,046,466 | 12,535,800 | 13,551,853 | 15,865,497 |
- 결산 총계기준
- 5년 연평균 8.2%증가 특히 전년대비 18.42%증가(기금제외) 하였음. 코로나19 사태에 따른 대응으로 재정수요의 증대로 세출규모가 증가함.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연도/분야별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 7,992,881 | 100 | 8,342,801 | 100 | 8,740,233 | 100 | 9,445,025 | 100 | 11,495,801 | 100 |
| 일반공공행정 | 1,198,504 | 14.99 | 1,242,045 | 14.89 | 1,116,889 | 12.78 | 1,303,583 | 13.80 | 1,412,106 | 12.28 |
| 공공질서·안전 | 431,478 | 5.4 | 398,583 | 4.78 | 412,805 | 4.72 | 415,158 | 4.40 | 427,996 | 3.72 |
| 교 육 | 699,964 | 8.76 | 749,927 | 8.99 | 712,387 | 8.15 | 804,002 | 8.51 | 843,180 | 7.33 |
| 문화 및 관광 | 320,263 | 4.01 | 384,373 | 4.61 | 315,923 | 3.61 | 381,975 | 4.04 | 396,290 | 3.45 |
| 환경보호 | 87,096 | 1.09 | 110,834 | 1.33 | 127,088 | 1.45 | 135,404 | 1.43 | 180,273 | 1.57 |
| 사회복지 | 2,742,790 | 34.32 | 2,879,281 | 34.51 | 3,216,699 | 36.8 | 3,848,055 | 40.74 | 5,477,079 | 47.64 |
| 보 건 | 131,797 | 1.65 | 157,592 | 1.89 | 151,316 | 1.73 | 170,186 | 1.80 | 209,784 | 1.82 |
| 농림해양수산 | 159,103 | 1.99 | 152,932 | 1.83 | 169,641 | 1.94 | 176,440 | 1.87 | 203,834 | 1.77 |
| 산업·중소기업 | 346,705 | 4.34 | 352,867 | 4.23 | 448,908 | 5.14 | 326,060 | 3.45 | 471,144 | 4.10 |
| 수송 및 교통 | 1,170,273 | 14.64 | 1,153,240 | 13.82 | 1,227,132 | 14.04 | 1,018,545 | 10.78 | 1,068,858 | 9.30 |
| 국토·지역개발 | 363,940 | 4.55 | 391,923 | 4.7 | 444,808 | 5.09 | 439,640 | 4.65 | 373,968 | 3.25 |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 0.04 | 3,438 | 0.04 | 5,326 | 0.05 |
| 예비비 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 기 타 | 340,966 | 4.27 | 369,205 | 4.43 | 393,347 | 4.5 | 422,540 | 4.47 | 425,963 | 3.71 |
- 세출결산 일반회계 기준
코로나19 사태 대응 취약계층지원 사회복지분야(전년대비 6.9%증가), 지역경제침체에 따른 경제활성화지원 산업 중소기업분야(전년대비 0.7%증가)는 증가하였으나, 재원마련을 위한 세출구조조정에 따라 문화 및 관광분야(전년대비 1%감소), 일반공공행정분야(전년대비 1.52%감소)등이 감소하였음
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 7,992,880,522 | 8,342,800,809 | 8,740,233,126 | 9,445,025,469 | 11,495,800,975 |
| 인구수(명) | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 | 3,413,841 | 3,391,946 |
| 주민 1인당 세출액 | 2,285 | 2,404 | 2,540 | 2,767 | 3,389 |
기금운영현황
- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분/종류별 | ’19년도현재액(A) | 증 감 액 | ’20년도 현재액 (A+B) |
일몰 기간 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합 계 | 1,101,501 | △170,457 | 766,842 | 937,298 | 931,044 | |
| 남북교류협력기금 | 8,200 | 1,105 | 1,108 | 3 | 9,305 | `08.10~`21.12 |
| 투자진흥기금 | 168,534 | △3,635 | 6,087 | 9,723 | 165,899 | `12.01~`23.12 |
| 출산장려및 양성평등기금 |
102,403 | △7,730 | 3,353 | 11,083 | 94,673 | `08.07~`20.12 |
| 문화진흥기금 | 95,796 | △2,735 | 21,173 | 23,908 | 93,062 | `08.11~`22.12 |
| 체육진흥기금 | 58,270 | △4,123 | 2,474 | 6,597 | 54,147 | `09.01~`23.12 |
| 지역개발기금 | 42,306 | △3,024 | 116,917 | 119,941 | 39,282 | - |
| 통합관리기금 | 1,821 | 13,493 | 452,665 | 439,172 | 15,314 | `10.05~`20.12 |
| 지방채 등 상환기금 | 2,325 | 248 | 43,031 | 42,783 | 2,573 | `10.05~`20.12 |
| 대학및지역인재육성기금 | 1,981 | △478 | 2,436 | 2,914 | 1,503 | `03.03~`22.12 |
| 중소기업육성기금 | 162,403 | 6,603 | 43,866 | 37,263 | 169,006 | `08.07~`23.12 |
| 집단에너지시설기금 | 30,018 | 2,051 | 2,052 | 1 | 32,069 | `02.08~`23.12 |
| 재해구호기금 | 132,037 | △111,834 | 8,219 | 120,052 | 20,203 | 법정의무기금 |
| 자활기금 | 10,040 | △189 | 198 | 388 | 9,851 | `09.01~`23.12 |
| 식품진흥기금 | 13,167 | 201 | 2,358 | 2,158 | 13,368 | 법정의무기금 |
| 환경보전기금 | 13,585 | 346 | 4,533 | 4,187 | 13,931 | `00.09~`23.12 |
| 폐기물처리 시설주변지역 |
709 | △45 | 3,094 | 3,139 | 664 | 법정의무기금 |
| 재난관리기금 | 84,911 | △63,769 | 39,956 | 103,725 | 21,142 | 법정의무기금 |
| 도시및주거환경정비기금 | 171,994 | 3,059 | 13,320 | 10,260 | 175,054 | 법정의무기금 |
- ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 878,883 | 1,053,491 | 1,052,983 | 1,101,501 | 931,044 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
- 우리시는 총 18개 기금(법정 6, 법임의 5, 조례규정 7)을 운용하고 있습니다. 기금은 개별기금별 고유목적을 가지고 있으므로 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율설 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리 시는 ‘20년 말 기준 기금조성액은 전년도말 대비 1,705억원 감소한 9,310억원이며 이는 코로나 19로 인한 긴급재난지원금 등 지출 확대에 따른 것입니다. 일부 기금은 조성액이 증가하였는데, 특히 중소기업육성기금의 경우 코로나19로 인한 기업활동 감소로 지출감소에 기인합니다.
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 대상회계 /기관 수 |
세 입 (A) |
세 출 (B) |
잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 63/27 | 22,617,731 | 20,490,236 | 2,127,495 | 55,395,829 | 6,582,541 | 11.88% |
| 자치단체(a) | 36/1 | 15,233,509 | 14,065,673 | 1,167,836 | 46,801,851 | 4,560,385 | 9.74% |
| 지방공공기관(b) | 25/25 | 3,986,649 | 3,222,033 | 764,615 | 8,287,165 | 2,659,898 | 32.10% |
| 교육재정(c) | 2/1 | 5,305,926 | 5,110,882 | 195,044 | 6,899,237 | 194,058 | 2.81% |
| 내부거래(A+B) | 1,908,353 | 1,908,353 | 0 | 6,592,423 | 831,801 | 12.62% |
부산시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 자치단체 | 공공기관 | 교육재정 | 내부거래A | 내부거래B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (=a+b+c-A-B) | (a) | (b) | (c) | (A) | (B) | ||
| 재정규모 활용지표 | 인건비결산액/세입결산액 | 15.33% | 4.05% | 13.11% | 43.88% | 0.00% | 0.00% |
| 인건비결산액/자체수입 | 48.32% | 9.87% | 44.41% | 3855.44% | 0.00% | 0.00% | |
| 행사관련경비/세출결산액 | 0.12% | 0.11% | 0.32% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | |
| 업무추진비/세출결산액 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |
| 세입결산액 | 22,617,731 | 15,233,509 | 3,986,649 | 5,305,926 | 944,831 | 963,522 | |
| 세입결산액 중 자체수입 | 7,177,328 | 6,254,838 | 1,177,220 | 60,383 | 315,113 | 0 | |
| 세출결산액 | 20,490,236 | 14,065,673 | 3,222,033 | 4,110,882 | 944,831 | 963,522 | |
| 세출결산액 중 인건비 | 3,467,949 | 617,097 | 522,807 | 2,328,046 | 0 | 0 | |
| 세출결산액 중 행사관련경비 | 24,708 | 15,559 | 10,157 | 0 | 1,008 | 0 | |
| 세출결산액 중 업무추진비 | 6,086 | 4,031 | 752 | 1,303 | 0 | 0 | |
| 재정상태 활용지표 | 부채/자산 | 11.88% | 9.74% | 32.10% | 8.81% | 9.83% | 100.00% |
| 부채/환금자산 | 132.33% | 285.48% | 96.55% | 22.77% | 2391.07% | 100.00% | |
| 차입부채/재정자금 | 156.67% | 214.13% | 161.87% | 28.75% | 0.00% | 0.00% | |
| 자산 | 55,395,829 | 46,801,851 | 8,287,165 | 6,899,237 | 6,388,378 | 204,045 | |
| 부채 | 6,582,541 | 4,560,385 | 2,659,898 | 194,058 | 627,756 | 204,045 | |
| 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 4,974,312 | 1,597,451 | 2,754,814 | 852,346 | 26,254 | 204,045 | |
| 재정자금(현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 2,907,733 | 1,360,978 | 898,975 | 647,779 | 0 | 0 | |
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) |
4,555,665 | 2,914,251 | 1,455,175 | 186,239 | 0 | 0 | |
- 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
2020회계연도 결산서 및 첨부서류