결산규모
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1-1 결산규모
- 지방재정은 일반회계, 공기업특별회계, 기타특별회계, 기금회계로 분류됩니다. 이를 모두 포함한 우리 시의 결산 총계는 186,295억원이며 각 구분별 결산규모는 아래표와 같습니다.
※ 2023년 재정 규모
(단위 : 억원)
| 재정 규모 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 186,295 | 134,803 | 7,579 | 26,888 | 17,025 |
결산, 총계기준
우리 시 기금을 포함한 결산 총계는 작년대비 12,338억원(7.1%) 증가하였으며, 동일 유형 지자체 평균보다 높은 수준입니다.
1-2 세입결산(기금포함)
- 1년 동안 우리 시에 들어온 모든 수입을 세입이라 합니다. 2024년도 우리 시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 196,712 | 142,463 | 9,414 | 27,238 | 17,597 |
결산, 총계기준
※ 재원별 세입현황(일반회계 기준)
(단위 : 억원)
| 재원 | 2024년 | |
|---|---|---|
| 금액(억원) | 비중(%) | |
| 합계 | 142,463 | 100 |
| 지방세 | 53,268 | 37.4 |
| 세외수입 | 4,871 | 3.4 |
| 지방교부세 | 16,298 | 11.4 |
| 조정교부금 등 | - | - |
| 보조금 | 49,532 | 34.8 |
| 지방채 | 4,125 | 2.9 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 14,369 | 10.1 |
우리 시는 일반회계 세입의 약 40.8%를 자체재원인 지방세, 세외수입으로 충당하고 있으며, 46.2%를 교부세 및 보조금 등 의존재원으로 충당하고 있습니다.
♣ 별첨 1 : 최근 5년 재원별 세입현황
1-3 세출결산 규모(분야별)
- 1년 동안 우리 시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 억원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 186,295 | 134,803 | 7,579 | 26,888 | 17,025 |
결산, 총계기준
※ 분야별 세출현황(일반회계 기준)
(단위 : 억원)
| 세출분야 | 2024년 | |
|---|---|---|
| 금액(억원) | 비중(%) | |
| 합계 | 134,803 | 100 |
| 일반공공행정 | 17,759 | 13.17 |
| 공공질서 및 안전 | 5,753 | 4.27 |
| 교육 | 10,011 | 7.43 |
| 문화 및 관광 | 5,009 | 3.72 |
| 환경 | 2,853 | 2.12 |
| 사회복지 | 58,595 | 43.47 |
| 보 건 | 2,033 | 1.51 |
| 농림해양수산 | 2,500 | 1.85 |
| 산업･중소기업 및 에너지 | 4,834 | 3.59 |
| 교통 및 물류 | 15,324 | 11.37 |
| 국토 및 지역개발 | 5,102 | 3.78 |
| 과학기술 | 43 | 0.03 |
| 예 비 비 | - | - |
| 기 타* | 4,987 | 3.70 |
* 기타 : 인건비, 기본경비 등 행정운영경비
우리 시는 일반회계 세출의 약 43.47%를 사회복지분야에 지출하고 있으며, 일반공공행정, 교통 및 물류, 교육 순으로 지출하고 있습니다.
♣ 별첨 2 : 최근 5년 분야별 세출현황
1-4 기금운영현황
- 기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 시에서 설립･운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 종류별 / 구분 | `23년도 현재액(A) | 증감액 | `24년도 현재액(A + B) | 일몰기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합계 | 977,761 | △14,547 | 1,192,650 | 1,207,197 | 963,214 | |
| 통합재정안정화기금 | 84,397 | △6,729 | 701,138 | 707,868 | 77,668 | ‘25.12.31. |
| 대학및지역인재 육성기금 | 977 | △271 | 1,954 | 2,225 | 707 | ‘27.12.31. |
| 집단에너지시설기금 | 5,350 | △2,377 | 31,389 | 33,766 | 2,973 | ‘28.12.31. |
| 중소기업육성기금 | 130,877 | △18,227 | 48,211 | 66,438 | 112,650 | ‘28.12.31. |
| 투자진흥기금 | 129,143 | △7,356 | 32,858 | 40,214 | 121,787 | ‘28.12.31. |
| 남북교류협력기금 | 9,964 | 367 | 367 | 0 | 10,331 | ‘26.12.31. |
| 자활기금 | 10,199 | 627 | 1,132 | 505 | 10,826 | - |
| 재해구호기금 | 33,793 | 5,773 | 61,168 | 55,395 | 39,566 | - |
| 식품진흥기금 | 15,209 | △705 | 1,753 | 2,458 | 14,504 | - |
| 환경보전기금 | 18,673 | 1,637 | 5,128 | 3,490 | 20,310 | ‘28.12.31. |
| 폐기물처리시설주변 지역주민지원기금 | 1,217 | 315 | 3,763 | 3,448 | 1,532 | - |
| 재난관리기금 | 49,256 | 7,355 | 50,875 | 43,520 | 56,611 | - |
| 도시및주거환경 정비기금 | 199,843 | 4,229 | 13,688 | 9,459 | 204,072 | - |
| 양성평등‧출산지원 및청소년육성기금 | 66,886 | △8,558 | 3,432 | 11,990 | 58,328 | 양성‘25.12.31. 출산‘24.12.31. 청소년‘28.12.31. |
| 문화진흥기금 | 65,942 | △17,332 | 10,720 | 28,052 | 48,610 | ‘26.12.31. |
| 체육진흥기금 | 90,595 | 32,032 | 94,741 | 62,708 | 122,627 | 체육‘25.12.31. 경륜‘28.12.31. |
| 지역개발기금 | 61,286 | △32,920 | 102,741 | 135,661 | 28,366 | - |
| 관관마이스육성 진흥기금 | 3,998 | 2,135 | 2,135 | 0 | 6,133 | ‘25.12.31. |
| 고향사랑기금 | 156 | 457 | 457 | 0 | 613 | - |
| 공공시설등설치운영기금 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | ‘28.12.31. |
’24년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
우리 시는 통합재정안정화 기금을 포함하여 총 20개의 기금을 운영중이며, 2024년 기금결산보고서상의 기금 현재액은 9,632억원입니다.
1-5 지역통합재정통계
- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 우리 부산시의 결산기준 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 억원)
※ 부산시 지역통합 재정상황
| 구 분 | 대상회계/기관 수 | 세 입 (A) | 세 출 (B) | 잉여금 (A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 62/24 | 261,440 | 242,244 | 19,196 | 613,675 | 85,053 | 13.86% |
| 자치단체(a) | 35/1 | 168,834 | 158,417 | 10,417 | 501,097 | 54,291 | 10.83% |
| 지방공공기관(b) | 21/21 | 47,073 | 42,095 | 4,978 | 88,848 | 36,825 | 41.45% |
| 교육재정(c) | 6/2 | 71,185 | 67,384 | 3,801 | 91,084 | 1,097 | 1.20% |
| 내부거래(A+B) | 25,652 | 25,652 | 0 | 67,354 | 7,161 | 10.63% |
※ 부산시 지역통합 재정상황 활용지표
| 구분 | 계 (=a+b+c-A-B) | 자치단체(a) | 공공기관(b) | 교육재정(c) | 내부거래A(A) | 내부거래B(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정규모 활용지표 | ▪인건비결산액/세입결산액 | 14.64% | 4.54% | 13.80% | 33.89% | ||
| ▪인건비결산액/자체수입 | 49.46% | 11.30% | 45.87% | 2044.94% | |||
| ▪행사관련경비/세출결산액 | 0.15% | 0.15% | 0.35% | 0.16% | |||
| ▪업무추진비/세출결산액 | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | |||
| 세입결산액 | 261,440 | 168,834 | 47,073 | 71,185 | 15,559 | 10,093 | |
세입결산액 중 자체수입 |
77,399 | 67,827 | 14,157 | 1,180 | 5,761 | 4 | |
| 세출결산액 | 242,244 | 158,417 | 42,095 | 67,384 | 15,559 | 10,093 | |
세출결산액 중 인건비 |
38,284 | 7,663 | 6,494 | 24,127 | |||
세출결산액 중 행사관련경비 |
357 | 235 | 148 | 25 | |||
세출결산액 중 업무추진비 |
91 | 53 | 10 | 27 | |||
| 재정상태 활용지표 | ▪부채/자산 | 13.86% | 10.83% | 41.45% | 1.20% | 9.01% | 100.00% |
| ▪부채/환금자산 | 134.57% | 311.50% | 126.95% | 6.06% | 4583.36% | 100.00% | |
| ▪차입부채/재정자금 | 138.57% | 238.85% | 247.73% | 6.09% | |||
| 자산 | 613,675 | 501,097 | 88,848 | 91,084 | 66,151 | 1,203 | |
| 부채 | 85,053 | 54,291 | 36,825 | 1,097 | 5,958 | 1,203 | |
| 환금자산 (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 63,205 | 17,429 | 29,008 | 18,100 | 130 | 1,203 | |
| 재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 38,452 | 13,152 | 8,413 | 16,887 | |||
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 53,283 | 31,413 | 20,841 | 1,028 | - | - | |
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