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결산규모(2019년 결산기준)

결산규모

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세입결산
  • 1년 동안 우리 부산시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
  • 2018년도 우리 부산시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입결산 에 대한 표이고 세입 총계, 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계, 기금 으로 구성된 목록입니다
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
13,347,034 9,142,356 906,207 2,008,721 1,289,751
  • 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세입규모 현황 에 대한 표이고 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 으로 구성된 목록입니다
2014 2015 2016 2017 2018
10,924,749 12,199,731 12,593,251 12,821,508 13,347,034
  • 결산 총계기준
세입결산액연도별추이(단위:백만원)
            2014년 : 10,924,749
            2015년 : 12,199,731
            2016년 : 12,593,251
            2017년 : 12,821,508
            2018년 : 13,347,034
  • 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2014의 10조 9,247억원에서 2018년의 13조 3,470억원으로 연평균 세입증가율은 4.7%입니다. 이는 낮은 경제성장(‘18년 경제성장률 2.7%)과 부동산 규제정책 등으로 지방세는 줄어든 반면 세외수입, 지방교부세 및 보조금 증가가 반영된 결과입니다.
    2018회계연도 일반 및 특별회계 세입결산 내역은 세수추계 오차범위를 최소화하고 징수율을 높이기 위하여 노력한 결과
    • 예산현액 대비 수납율은 100.5%로 최근 5년간 평균비율(101.7%) 대비 1.2% 감소
    • 징수결정액 대비 수납율은 97.9%로 최근 5년간 평균비율(97.8%) 대비 0.1% 증가하였습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세입재원별 연도별 현황 에 대한 표이고 연도/세입재원별, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년 으로 구성된 목록입니다
연 도 / 세입재원별 2014 2015 2016 2017 2018
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 7,486,548 100 8,331,283 100 8,541,173 100 8,853,771 100 9,142,356 100
지 방 세 3,316,852 44.30 4,046,499 48.57 3,832,677 44.87 4,098,601 46.29 4,016,980 43.9
세외수입 314,270 4.20 231,785 2.78 247,518 2.90 277,874 3.14 237,812 2.6
지방교부세 1,043,675 13.94 836,485 10.04 852,733 9.98 878,198 9.92 1,004,506 11.0
보 조 금 1,970,380 26.32 2,063,486 24.77 2,212,790 25.91 2,368,010 26.75 2,576,894 28.2
지 방 채 258,660 3.45 167,280 2.01 180,045 2.11 257,574 2.91 405,143 4.4
보전수입 등 및 내부거래 582,711 7.78 985,747 11.83 1,215,411 14.23 973,514 11.0 901,021 9.9
  • 세입결산 일반회계 기준
세입재원별 현황(2018년, 일반회계)
            지방세 : 4,016,980
            세외수입 : 237,812
            지방교부세 : 1,004,506
            보조금 : 2,576,894
            지방채 : 405,143
            보전수입 등 내부거래 : 901,021
            일반회계 총액:9,142,356
  • 지방세는 경기침체 및 부동산 거래 감소에 따른 취득세 감소에 의한 것이며, 세외수입은 학교용지부담금 특별회계 설치로 인해 감소하였으며, 보전수입 등 내부거래는 결산 결과 잉여금의 감소에 기인합니다.
주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준) 에 대한 표이고 구분, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 으로 구성된 목록입니다
구 분 2014 2015 2016 2017 2018
지방세 결산액 3,316,851,223 4,046,499,401 3,832,676,998 4,098,600,502 4,016,979,784
인구수(명) 3,519,401 3,513,777 3,498,529 3,470,653 3,441,453
주민1인당 지방세부담액 942 1,152 1,096 1,181 1,167
세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출결산 에 대한 표이고 세출 총계, 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계, 기금 으로 구성된 목록입니다
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
12,535,800 8,740,233 645,792 1,866,469 1,283,306
  • 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

연도별 세출결산규모 현황 에 대한 표이고 2014,2015,2016,2017,2018 으로 구성된 목록입니다
2013 2014 2015 2016 2017
9,954,397 11,047,997 11,665,062 12,046,466 12,535,800
  • 결산 총계기준
세출결산액 연도별 추이(단위:백만원)
            2014년 : 9,954,397
            2015년 : 11,047,997
            2016년 : 11,665,063     
            2017년 : 12,046,466
            2018년 : 12,535,800
  • 지난 5년간 우리 부산광역시의 세출규모는 연평균 5.9%정도의 증가율을 보이고 있습니다, 2018년도의 세출규모는 전년대비 4.1% 증가 하였고 이는,산업·중소기업, 환경보호, 국토·지역개발분야 등의 지출이 늘어난 것에 기인합니다.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황 에 대한 표이고 연도 분야별, 2014, 2015,2016, 2017, 2018 으로 구성된 목록입니다
연도 / 분야별 2014 2015 2016 2017 2018
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합 계 6,861,266 100 7,554,277 100 7,992,881 100 8,342,801 100 8,740,233 100
일반공공행정 977,900 14.25 1,092,115 14.46 1,198,504 14.99 1,242,045 14.89 1,116,889 12.78
공공질서・안전 271,874 3.96 253,897 3.36 431,478 5.40 398,583 4.78 412,805 4.72
교 육 624,300 9.10 673,351 8.91 699,964 8.76 749,927 8.99 712,387 8.15
문화 및 관광 266,863 3.89 253,288 3.35 320,263 4.01 384,373 4.61 315,923 3.61
환경보호 87,789 1.28 84,334 1.12 87,096 1.09 110,834 1.33 127,088 1.45
사회복지 2,256,039 32.88 2,567,241 33.98 2,742,790 34.32 2,879,281 34.51 3,216,699 36.80
보 건 100,137 1.46 119,077 1.58 131,797 1.65 157,592 1.89 151,316 1.73
농림해양수산 136,947 2.00 149,631 1.98 159,103 1.99 152,932 1.83 169,641 1.94
산업・중소기업 242,071 3.53 266,595 3.53 346,705 4.34 352,867 4.23 448,908 5.14
수송 및 교통 1,075,624 15.68 1,167,221 15.45 1,170,273 14.64 1,153,240 13.82 1,227,132 14.04
국토・지역개발 353,823 5.16 437,316 5.79 363,940 4.55 391,923 4.70 444,808 5.09
과학기술 0 0 0 0 0 0 0 0 3,290 0.04
예비비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기 타 467,900 6.82 490,210 6.49 340,966 4.27 369,205 4.43 393,347 4.50
  • 세출결산 일반회계 기준
분야별 세출규모('18년, 일반회계)
        일반공공행정:1,116,889
        공공질서및안전:412,805
        교  육:712,387
        문화 및 관광:315,923
        환경:127,088
        사회복지:3,216,699
        보  건:151,316
        농림해양수산:169,641
        산업・중소기업:448,908
        교통 및 물류:1,227,132
        국토・지역개발:444,808
        과학기술:3,290
        기  타:393,347
  • 우리 부산광역시의 일반회계 세출규모 분야별 현황을 살펴보면 사회복지(36.80%), 일반공공행정(12.78%), 수송 및 교통 분야(14.04%) 순으로 그 비중이 높으며, 일반회계에서 전년대비 지출이 증가한 분야는 공공질서·안전, 환경보호, 사회복지, 농림해양수산, 산업·중소기업, 수송 및 교통, 국토·지역개발, 과학기술입니다.
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계) 에 대한 표이고 구분, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 으로 구성된 목록입니다
구 분 2014 2015 2016 2017 2018
세출결산액 6,861,266,321 7,554,276,896 7,992,880,522 8,342,800,809 8,740,233,126
인구수(명) 3,519,401 3,513,777 3,498,529 3,470,653 3,441,453
주민 1인당 세출액 1,950 2,150 2,285 2,404 2,540
유사 지방자치단체와 주민1인당 세출규모 비교(일반회계)(단위 : 천원)
            2014년 : 부산시 1,950, 유사단체 평균 1,802
            2015년 : 부산시 2,150, 유사단체 평균 2,004
            2016년 : 부산시 2,285, 유사단체 평균 2,150
            2017년 : 부산시 2,404, 유사단체 평균 2,294
            2018년 : 부산시 2,540, 유사단체 평균 2,490
기금운영현황
  • 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산시에서 설립・운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

기금운영현황 표입니다. 구분/종류별, 17년도 현재액(A), 증감액, 18년도 현재액(A+B), 일몰기간
구 분 / 종류별 ’17년도 현재액 (A) 증 감 액 ’18년도 현재액 (A+B) 일몰 기간
계 (B=C-D) 조성액(C) 사용액(D)
합 계 1,053,491 -508 712,758 713,266 1,052,983
통합관리기금 1,097 151 402,130 401,978 1,248 ‘10.05.~’20.12.
지방채상환기금 1,919 175 42,866 42,690 2,094 ‘10.05.~’25.06.
지역개발기금 93,221 -59,969 91,268 151,238 33,252 지방기금법 제4조
남북교류협력기금 6,309 113 114 1 6,422 ‘08.10.~’21.12.
대학및지역인재육성기금 4,679 -2,093 825 2,918 2,586 ‘03.03.~’22.12.
재난관리기금 84,369 -4,623 34,722 39,346 79,746 법정의무기금
재해구호기금 127,983 2,044 2,461 417 130,027 법정의무기금
사회복지기금 13,079 -2,834 900 3,734 10,246 ‘09.01.~’18.12.
출산장려및양성평등기금 99,860 64 12,961 12,897 99,924 ‘08.07.~’20.12.
식품진흥기금 14,711 -1,431 2,030 3,460 13,280 법정의무기금
체육진흥기금 58,014 -847 3,476 4,323 57,167 ‘09.01.~’23.12.
환경보전기금 13,045 878 8,709 7,831 13,923 ‘00.09.~’23.12.
폐기물처리시설주변지역주민지원기금 881 -78 2,770 2,848 804 법정의무기금
도시및주거환경정비기금 152,826 3,023 13,690 10,667 155,848 법정의무기금
중소기업육성기금 115,893 30,000 55,135 25,135 145,893 ‘08.07.~’23.12.
투자진흥기금 144,696 28,792 31,975 3,183 173,488 ‘12.01.~’23.12.
집단에너지시설기금 23,602 2,847 2,848 1 26,449 ‘02.08.~’23.12.
문화진흥기금 97,305 3,280 3,879 600 100,585 ‘08.11.~’22.12.
  • ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
  • 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

연도별 기금현황 : 2014~2018
2014 2015 2016 2017 2018
775,587 870,539 878,883 1,053,491 1,052,983
  • 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교(단위 : 백만원)
                        2014년 : 부산시 775,587, 유사단체 평균 831,527
                        2015년 : 부산시 870,539, 유사단체 평균 819,769
                        2016년 : 부산시 878,883, 유사단체 평균 861,711
                        2017년 : 부산시 1,053,491, 유사단체 평균 1,284,194
                        2018년 : 부산시 1,052,983, 유사단체 평균 1,379,556
  • 우리시는 총 18개 기금(법정 5, 법임의 5, 조례규정 8)을 운용하고 있습니다. 기금은 출산장려, 투자진흥 등 고유 목적을 가지고 있으므로 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율성 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리시는 ‘18년 말 기준 1조 530억원 수준의 조성규모를 가지고 중소기업지원, 출산장려 등을 목적으로 운용하고 있습니다. ‘17년 말에 비교하여 조성액이 일부 감소하였으며, 이는 지역개발기금의 지역개발채권상환액 증가와 재난관리기금, 식품진흥기금, 대학및지역인재육성기금, 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 등의 수입금 감소와 사업비 지출액 증가에 의한 것으로 파악됩니다.

지역통합재정통계

  • 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

부산시 지역통합 재정상황 : 구분, 대상회계 / 기관수, 세입, 세출, 잉여금, 자산, 부채, 부채/자산
구 분 대상회계 /기관 수 세 입 (A) 세 출 (B) 잉여금(A-B) 자산(C) 부채(D) 부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B) 17,554,521 15,475,593 2,078,927 53,551,571 6,876,015 12.84 %
자치단체(a) 11,528,353 10,717,118 811,234 45,064,520 4,006,595 8.89 %
지방공공기관(b) 25 3,299,256 2,518,026 781,230 8,922,993 3,202,411 35.89 %
교육재정(c) 1 4,475,755 3,989,291 486,463 6,117,846 526,671 8.61 %
내부거래(A+B) 1,748,842 1,748,842 0 6,553,788 859,661 13.12 %
부산시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원)

부산시 지역통합 재정상황 활용지표 : 구분, 계, 자치단체, 공공기관, 교육재정, 내부거래A, 내부거래B
구분 계 (=a+b+c-A-B) 자치단체 (a) 공공기관 (b) 교육재정 (c) 내부거래A (A) 내부거래B (B)
재정규모 활용지표 ▪인건비결산액/세입결산액 16.21 % 4.64 % 13.81 % 41.44 % 0.00 % 0.00 %
▪인건비결산액/자체수입 44.53 % 10.27 % 32.21 % 2083.80 % 0.00 % 0.00 %
▪행사관련경비/세출결산액 0.22 % 0.20 % 0.63 % 0.00 % 0.30 % 0.00 %
▪업무추진비/세출결산액 0.05 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.00 % 0.00 %
세입결산액 17,554,521 11,528,353 3,299,256 4,475,755 929,341 819,501
세입결산액 중 자체수입 6,389,887 5,208,210 1,414,246 89,005 321,574 0
세출결산액 15,475,593 10,717,118 2,518,026 3,989,291 929,341 819,501
세출결산액 중 인건비 2,845,315 535,106 455,518 1,854,691 0 0
세출결산액 중 행사관련경비 34,520 21,387 15,907 23 2,798 0
세출결산액 중 업무추진비 7,137 4,572 928 1,637 0 0
재정상태 활용지표 ▪부채/자산 12.84 % 8.89 % 35.89 % 8.61 % 10.47 % 100.00 %
▪부채/환금자산 134.65 % 284.69 % 93.99 % 95.67 % 1019.81 % 100.00 %
▪차입부채/재정자금 195.85 % 219.14 % 193.09 % 126.45 % 0.00 % 0.00 %
자산 53,551,571 45,064,520 8,922,993 6,117,846 6,360,307 193,481
부채 6,876,015 4,006,595 3,202,411 526,671 666,180 193,481
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) 5,106,431 1,407,362 3,407,352 550,523 65,324 193,481
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) 2,396,883 1,155,699 888,691 352,493 0 0
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) 4,694,319 2,532,647 1,715,929 445,743 0 0
  • 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
  • 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
  • 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
  • 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
    http://www.busan.go.kr/public/finalaccount/1382507

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