(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 인력운영비 | 자체 | 7,200,452,000 | 0 | 7,200,452,000 | 0 | 7,200,452,000 | 0 | 0 | 0 | 5,395,277,700 | 1,805,174,300 | 기타 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청사유지 및 관용차량 관리 | 자체 | 178,948,000 | 0 | 178,948,000 | 0 | 178,948,000 | 0 | 0 | 0 | 143,627,787 | 35,320,213 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청소년체험숲 운영 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34,247,300 | 7,752,700 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 0 | 0 | 17,567,050 | 5,647,950 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 치유의 숲 운영 | 자체 | 75,841,000 | 0 | 75,841,000 | 0 | 75,841,000 | 0 | 0 | 0 | 57,121,250 | 18,719,750 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 해운대수목원 유지관리 | 자체 | 4,094,021,000 | 0 | 4,094,021,000 | 0 | 4,094,021,000 | 0 | 0 | 0 | 2,811,225,150 | 1,282,795,850 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 화명수목원 유지관리 | 자체 | 687,573,000 | 0 | 687,573,000 | 0 | 687,573,000 | 0 | 0 | 0 | 491,207,040 | 196,365,960 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 화명수목원 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,498,220 | 601,780 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 화전드림숲 관리 | 자체 | 9,020,000 | 0 | 9,020,000 | 0 | 9,020,000 | 0 | 0 | 0 | 6,628,540 | 2,391,460 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 특별사법경찰과 | 기본경비 | 자체 | 81,134,000 | 0 | 81,134,000 | 0 | 81,134,000 | 0 | 0 | 0 | 81,134,000 | 0 | 기타 |
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- 2023-08-10
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