(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 시험연구 사업 활성화 | 자체 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 | 0 | 0 | 0 | 16,242,590 | 9,557,410 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 실내정원 사후관리 사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,580,250 | 2,419,750 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 인력운영비 | 자체 | 7,347,262,000 | 0 | 7,347,262,000 | 0 | 7,347,262,000 | 0 | 0 | 0 | 5,835,466,200 | 1,511,795,800 | 기타 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청사유지 및 관용차량 관리 | 자체 | 239,614,000 | 0 | 239,614,000 | 0 | 239,614,000 | 0 | 0 | 0 | 185,976,460 | 53,637,540 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 청소년체험숲 운영 | 자체 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,732,880 | 5,267,120 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 23,215,000 | 0 | 0 | 0 | 15,874,520 | 7,340,480 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 치유의 숲 운영 | 자체 | 78,968,000 | 0 | 78,968,000 | 0 | 78,968,000 | 0 | 0 | 0 | 61,393,940 | 17,574,060 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 해운대수목원 유지관리 | 자체 | 3,396,930,000 | 0 | 3,396,930,000 | 0 | 3,396,930,000 | 0 | 0 | 0 | 2,575,840,180 | 821,089,820 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 화명수목원 유지관리 | 자체 | 676,812,000 | 0 | 676,812,000 | 0 | 676,812,000 | 0 | 0 | 0 | 374,576,560 | 302,235,440 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 푸른도시가꾸기사업소 | 화명수목원 체험학습 프로그램 운영 | 자체 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,973,870 | 3,126,130 | 국토및지역개발 |
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- 2026-10-14
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