(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 장애인복지과 | 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 | 보조 | 4,285,714,000 | 3,000,000,000 | 1,285,714,000 | 0 | 4,285,714,000 | 0 | 0 | 0 | 3,078,484,000 | 1,207,230,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역) | 보조 | 218,000,000 | 109,000,000 | 109,000,000 | 0 | 218,000,000 | 0 | 0 | 0 | 174,400,000 | 43,600,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 피해장애아동 쉼터 운영 지원 | 보조 | 516,000,000 | 258,000,000 | 258,000,000 | 0 | 516,000,000 | 0 | 0 | 0 | 464,400,000 | 51,600,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 피해장애아동 쉼터 운영 지원(자체) | 자체 | 100,472,000 | 0 | 100,472,000 | 0 | 100,472,000 | 0 | 0 | 0 | 100,472,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 피해장애인쉼터 운영 지원 | 보조 | 198,332,000 | 99,166,000 | 99,166,000 | 0 | 198,332,000 | 0 | 0 | 0 | 178,498,000 | 19,834,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 피해장애인쉼터 운영 지원(자체) | 자체 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 장애인복지과 | 활동지원 가산급여 | 보조 | 7,564,557,000 | 5,295,190,000 | 2,269,367,000 | 0 | 7,564,557,000 | 0 | 0 | 0 | 6,421,825,000 | 1,142,732,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 자치행정과 | (가칭)YS 민주역사기념관 건립 | 보조 | 9,137,379,330 | 5,849,000,000 | 2,288,379,330 | 0 | 5,121,000,000 | 4,016,379,330 | 0 | 0 | 39,970,000 | 9,097,409,330 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 자치행정과 | 2026 세계자원봉사자의 해 추진 | 보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 자치행정과 | 갈등진단 및 대응시스템 구축 | 자체 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | 0 | 0 | 0 | 11,900,000 | 0 | 일반공공행정 |
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- 2026-03-31
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