(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 총무과 | 직원식당 관리 | 자체 | 1,250,650,000 | 0 | 1,250,650,000 | 0 | 1,250,650,000 | 0 | 0 | 0 | 495,087,840 | 755,562,160 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 차량관리 | 자체 | 392,546,000 | 0 | 392,546,000 | 0 | 392,546,000 | 0 | 0 | 0 | 176,791,520 | 215,754,480 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 방호업무 수행 | 자체 | 85,645,000 | 0 | 85,645,000 | 0 | 85,645,000 | 0 | 0 | 0 | 46,629,880 | 39,015,120 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리 | 자체 | 3,699,385,300 | 0 | 3,699,385,300 | 0 | 3,577,898,000 | 50,408,300 | 71,079,000 | 0 | 545,845,730 | 3,153,539,570 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 설비 유지관리 및 개선 | 자체 | 4,049,733,000 | 0 | 4,049,733,000 | 0 | 4,049,733,000 | 0 | 0 | 0 | 2,685,384,980 | 1,364,348,020 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사관리 운영 | 자체 | 3,241,131,000 | 0 | 3,241,131,000 | 0 | 2,532,631,000 | 0 | 708,500,000 | 0 | 1,452,772,480 | 1,788,358,520 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 행정통신 시설장비 운영 | 자체 | 993,264,000 | 0 | 993,264,000 | 0 | 993,264,000 | 0 | 0 | 0 | 576,141,720 | 417,122,280 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 호국보훈의 달 행사 지원 | 자체 | 4,896,000 | 0 | 4,896,000 | 0 | 4,896,000 | 0 | 0 | 0 | 4,896,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 총무과 | 활력있고 내실있는 의전행사 추진 | 자체 | 224,257,000 | 0 | 224,257,000 | 0 | 224,257,000 | 0 | 0 | 0 | 184,322,800 | 39,934,200 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 체육정책과 | 2025 광안리 국제 여자비치발리볼 대회 지원 | 보조 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 문화및관광 |
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- 2023-08-10
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