(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 총무과 | 인력운영비 | 자체 | 12,191,291,000 | 0 | 12,191,291,000 | 0 | 12,191,291,000 | 0 | 0 | 0 | 8,399,440,870 | 3,791,850,130 | 기타 |
| 일반회계 | 총무과 | 지역에너지절약 시설보조사업 | 보조 | 100,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98,312,200 | 1,687,800 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 직원 어울한마당 개최 | 자체 | 36,380,000 | 0 | 36,380,000 | 0 | 36,380,000 | 0 | 0 | 0 | 10,880,000 | 25,500,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 직원식당 관리 | 자체 | 1,381,358,000 | 0 | 1,381,358,000 | 0 | 1,381,358,000 | 0 | 0 | 0 | 949,406,720 | 431,951,280 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 차량관리 | 자체 | 334,546,000 | 0 | 334,546,000 | 0 | 334,546,000 | 0 | 0 | 0 | 261,418,720 | 73,127,280 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 방호업무 수행 | 자체 | 107,145,000 | 0 | 107,145,000 | 0 | 107,145,000 | 0 | 0 | 0 | 72,996,550 | 34,148,450 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리 | 자체 | 1,732,870,000 | 0 | 1,732,870,000 | 0 | 1,467,314,000 | 0 | 265,556,000 | 0 | 999,219,000 | 733,651,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 설비 유지관리 및 개선 | 자체 | 4,591,733,000 | 0 | 4,591,733,000 | 0 | 4,591,733,000 | 0 | 0 | 0 | 3,878,149,250 | 713,583,750 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사관리 운영 | 자체 | 3,155,136,000 | 0 | 3,155,136,000 | 0 | 2,649,636,000 | 0 | 505,500,000 | 0 | 2,133,488,190 | 1,021,647,810 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 행정통신 시설장비 운영 | 자체 | 957,379,000 | 0 | 957,379,000 | 0 | 957,379,000 | 0 | 0 | 0 | 734,311,420 | 223,067,580 | 일반공공행정 |
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- 2026-03-31
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