(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 총무과 | 인력운영비 | 자체 | 12,191,291,000 | 0 | 12,191,291,000 | 0 | 12,191,291,000 | 0 | 0 | 0 | 6,429,873,870 | 5,761,417,130 | 기타 |
| 일반회계 | 총무과 | 지역에너지절약 시설보조사업 | 보조 | 100,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98,312,200 | 1,687,800 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 직원 어울한마당 개최 | 자체 | 36,380,000 | 0 | 36,380,000 | 0 | 36,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,380,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 직원식당 관리 | 자체 | 1,381,358,000 | 0 | 1,381,358,000 | 0 | 1,381,358,000 | 0 | 0 | 0 | 736,452,650 | 644,905,350 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 차량관리 | 자체 | 432,546,000 | 0 | 432,546,000 | 0 | 432,546,000 | 0 | 0 | 0 | 205,739,940 | 226,806,060 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 방호업무 수행 | 자체 | 107,145,000 | 0 | 107,145,000 | 0 | 107,145,000 | 0 | 0 | 0 | 65,646,550 | 41,498,450 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리 | 자체 | 1,605,274,000 | 0 | 1,605,274,000 | 0 | 1,467,314,000 | 0 | 137,960,000 | 0 | 849,201,590 | 756,072,410 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사 설비 유지관리 및 개선 | 자체 | 4,626,733,000 | 0 | 4,626,733,000 | 0 | 4,626,733,000 | 0 | 0 | 0 | 3,423,232,330 | 1,203,500,670 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 청사관리 운영 | 자체 | 3,155,136,000 | 0 | 3,155,136,000 | 0 | 2,649,636,000 | 0 | 505,500,000 | 0 | 1,571,781,320 | 1,583,354,680 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 총무과 | 행정통신 시설장비 운영 | 자체 | 957,379,000 | 0 | 957,379,000 | 0 | 957,379,000 | 0 | 0 | 0 | 651,636,550 | 305,742,450 | 일반공공행정 |
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- 2026-03-31
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