(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 건설본부 | 기본경비(건축시설부) | 자체 | 118,130,000 | 0 | 118,130,000 | 0 | 118,130,000 | 0 | 0 | 0 | 111,441,010 | 6,688,990 | 기타 |
| 일반회계 | 건설본부 | 기본경비(도로교량건설부) | 자체 | 98,835,000 | 0 | 98,835,000 | 0 | 98,835,000 | 0 | 0 | 0 | 89,316,400 | 9,518,600 | 기타 |
| 일반회계 | 건설본부 | 기본경비(총무부) | 자체 | 132,229,000 | 0 | 132,229,000 | 0 | 132,229,000 | 0 | 0 | 0 | 120,770,920 | 11,458,080 | 기타 |
| 일반회계 | 건설본부 | 기본경비(토목시설부) | 자체 | 93,035,000 | 0 | 93,035,000 | 0 | 93,035,000 | 0 | 0 | 0 | 91,892,800 | 1,142,200 | 기타 |
| 일반회계 | 건설본부 | 보전지출 | 자체 | 6,135,237,000 | 0 | 6,135,237,000 | 0 | 6,135,237,000 | 0 | 0 | 0 | 6,135,237,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 건설본부 | 인력운영비 | 자체 | 9,564,666,000 | 0 | 9,564,666,000 | 0 | 9,564,666,000 | 0 | 0 | 0 | 9,384,410,680 | 180,255,320 | 기타 |
| 일반회계 | 건설본부 | 직원 사기 및 업무능력 향상 | 자체 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 | 7,600,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 건설본부 | 체계적인 건설행정 시스템 운영 | 자체 | 669,859,000 | 0 | 669,859,000 | 0 | 669,859,000 | 0 | 0 | 0 | 644,845,480 | 25,013,520 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 건설본부 | 혁신 워크숍 운영 | 자체 | 10,520,000 | 0 | 10,520,000 | 0 | 10,520,000 | 0 | 0 | 0 | 10,505,700 | 14,300 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 건강정책과 | HAHA캠퍼스 건강센터 설치·운영 | 자체 | 238,000,000 | 0 | 238,000,000 | 0 | 238,000,000 | 0 | 0 | 0 | 232,729,800 | 5,270,200 | 보건 |
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- 2025-12-23