(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 기획담당관 | 시의회 등 의정활동 지원 | 자체 | 33,725,000 | 0 | 33,725,000 | 0 | 33,725,000 | 0 | 0 | 0 | 28,725,000 | 5,000,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 시정연구기능 강화 | 자체 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 시정운영 기본계획 수립 | 자체 | 58,950,000 | 0 | 58,950,000 | 0 | 58,950,000 | 0 | 0 | 0 | 48,456,560 | 10,493,440 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 시정주요사업 운영지원 | 자체 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | 0 | 0 | 0 | 10,350,000 | 8,050,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 인력운영비 | 자체 | 45,852,000 | 0 | 45,852,000 | 0 | 45,852,000 | 0 | 0 | 0 | 22,403,430 | 23,448,570 | 기타 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 인력운영비(지역혁신체계운영지원) | 보조 | 66,200,000 | 33,100,000 | 33,100,000 | 0 | 66,200,000 | 0 | 0 | 0 | 29,114,200 | 37,085,800 | 기타 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 정부시책 일반업무 추진 | 자체 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 정책연구용역 심의운영 | 자체 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,700,000 | 2,500,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 주요시정 및 시책소개 | 자체 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 7,000,000 | 45,000,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 기획담당관 | 지방분권 활동 | 자체 | 119,490,000 | 0 | 119,490,000 | 0 | 119,490,000 | 0 | 0 | 0 | 74,860,420 | 44,629,580 | 일반공공행정 |
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- 2023-08-10
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