(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 노인복지과 | 효행장려 사업추진 | 자체 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,179,000 | 821,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 관공선 운영 관리 | 자체 | 119,530,000 | 0 | 119,530,000 | 0 | 119,530,000 | 0 | 0 | 0 | 117,055,770 | 2,474,230 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 기본경비 | 자체 | 56,672,000 | 0 | 56,672,000 | 0 | 56,672,000 | 0 | 0 | 0 | 53,375,720 | 3,296,280 | 기타 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 깨끗한 남항 수질유지 관리 | 자체 | 17,220,000 | 0 | 17,220,000 | 0 | 17,220,000 | 0 | 0 | 0 | 16,156,260 | 1,063,740 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 남항 유람선 운항 관리 | 자체 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 | 0 | 0 | 0 | 43,690,400 | 6,709,600 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 인력운영비 | 자체 | 2,179,080,000 | 0 | 2,179,080,000 | 0 | 2,179,080,000 | 0 | 0 | 0 | 2,067,011,640 | 112,068,360 | 기타 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리 | 자체 | 22,090,000 | 0 | 22,090,000 | 0 | 22,090,000 | 0 | 0 | 0 | 7,778,650 | 14,311,350 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 항만시설 유지 관리 | 자체 | 149,662,000 | 0 | 149,662,000 | 0 | 149,662,000 | 0 | 0 | 0 | 137,190,410 | 12,471,590 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남항관리사업소 | 해상안전관리센터 운영 관리 | 자체 | 69,475,000 | 0 | 69,475,000 | 0 | 69,475,000 | 0 | 0 | 0 | 68,660,390 | 814,610 | 농림해양수산 |
| 일반회계 | 남북협력기획단 | 국고보조금 반환 | 자체 | 8,355,000 | 0 | 8,355,000 | 0 | 8,355,000 | 0 | 0 | 0 | 8,354,150 | 850 | 일반공공행정 |
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- 2026-10-14
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