(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(자체) | 자체 | 384,000,000 | 0 | 384,000,000 | 0 | 384,000,000 | 0 | 0 | 0 | 624,000,000 | -240,000,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 지역사회서비스 청년사업단 | 보조 | 131,469,000 | 101,255,000 | 30,214,000 | 0 | 131,469,000 | 0 | 0 | 0 | 210,369,000 | -78,900,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 지역사회서비스 투자사업(지역개발형) | 보조 | 21,284,000,000 | 17,528,000,000 | 3,756,000,000 | 0 | 21,284,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,971,223,000 | 3,312,777,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 지역사회서비스투자사업 운영(지원) | 보조 | 42,500,000 | 35,000,000 | 7,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000,000 | -42,500,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 지역사회서비스투자사업 운영(직접) | 보조 | 620,000,000 | 434,000,000 | 186,000,000 | 0 | 620,000,000 | 0 | 0 | 0 | 470,100,000 | 149,900,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,250,000 | -2,250,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 통합사례관리사 인건비 | 보조 | 1,721,430,000 | 1,147,620,000 | 573,810,000 | 0 | 1,721,430,000 | 0 | 0 | 0 | 1,725,729,000 | -4,299,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 기본경비 | 자체 | 48,500,000 | 0 | 48,500,000 | 0 | 48,500,000 | 0 | 0 | 0 | 37,125,000 | 11,375,000 | 기타 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 내부거래지출 | 자체 | 254,840,000 | 0 | 254,840,000 | 0 | 254,840,000 | 0 | 0 | 0 | 128,477,730 | 126,362,270 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 재정비촉진 사업시행 | 자체 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 국토및지역개발 |
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- 2026-03-31
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