(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,250,000 | -2,250,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 돌봄복지과 | 통합사례관리사 인건비 | 보조 | 1,721,430,000 | 1,147,620,000 | 573,810,000 | 0 | 1,721,430,000 | 0 | 0 | 0 | 2,021,430,000 | -300,000,000 | 사회복지 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 기본경비 | 자체 | 48,500,000 | 0 | 48,500,000 | 0 | 48,500,000 | 0 | 0 | 0 | 48,500,000 | 0 | 기타 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 내부거래지출 | 자체 | 254,840,000 | 0 | 254,840,000 | 0 | 254,840,000 | 0 | 0 | 0 | 128,477,730 | 126,362,270 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 재정비촉진 사업시행 | 자체 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | 0 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시정비과 | 정비사업 지원 | 자체 | 466,400,000 | 0 | 466,400,000 | 0 | 466,400,000 | 0 | 0 | 0 | 361,900,000 | 104,500,000 | 국토및지역개발 |
| 일반회계 | 도시안전과 | 기본경비 | 자체 | 58,300,000 | 0 | 58,300,000 | 0 | 58,300,000 | 0 | 0 | 0 | 37,875,000 | 20,425,000 | 기타 |
| 일반회계 | 도시안전과 | 도로 위탁관리 운영 | 자체 | 25,600,500,000 | 0 | 25,600,500,000 | 0 | 25,600,500,000 | 0 | 0 | 0 | 21,819,696,450 | 3,780,803,550 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 도시안전과 | 도로사용료 징수 교부 | 자체 | 7,400,942,000 | 0 | 7,400,942,000 | 0 | 7,400,942,000 | 0 | 0 | 0 | 6,681,597,260 | 719,344,740 | 교통및물류 |
| 일반회계 | 도시안전과 | 도로정비 행정지원 | 자체 | 16,511,000 | 0 | 16,511,000 | 0 | 16,511,000 | 0 | 0 | 0 | 15,311,000 | 1,200,000 | 교통및물류 |
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- 2026-03-31
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