(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 복지정책과 | 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 9,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 복지정책과 | 통합사례관리사 인건비 | 보조 | 1,663,398,000 | 1,108,932,000 | 554,466,000 | 0 | 1,663,398,000 | 0 | 0 | 0 | 1,663,398,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 복지정책과 | 해산장제급여 | 보조 | 5,117,609,000 | 4,738,800,000 | 378,809,000 | 0 | 5,117,609,000 | 0 | 0 | 0 | 5,117,609,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 복지정책과 | 희망금융복지지원사업운영 | 자체 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | DNA검사비(유통) | 보조 | 11,080,000 | 5,540,000 | 5,540,000 | 0 | 11,080,000 | 0 | 0 | 0 | 11,080,000 | 0 | 보건 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | IGRA 검사 지원 | 보조 | 54,018,000 | 27,009,000 | 27,009,000 | 0 | 54,018,000 | 0 | 0 | 0 | 46,471,630 | 7,546,370 | 보건 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | 가축질병 방역 활동 | 자체 | 15,355,000 | 0 | 15,355,000 | 0 | 15,355,000 | 0 | 0 | 0 | 15,355,000 | 0 | 보건 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | 가축질병 예방 및 검진 약품 등 지원 | 보조 | 166,384,000 | 77,477,000 | 88,907,000 | 0 | 166,384,000 | 0 | 0 | 0 | 164,910,000 | 1,474,000 | 보건 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | 감염성 바이러스 분리사업 | 자체 | 94,850,000 | 0 | 94,850,000 | 0 | 94,850,000 | 0 | 0 | 0 | 81,787,270 | 13,062,730 | 보건 |
| 일반회계 | 보건환경연구원 | 감염성 세균 검사 및 조사 | 자체 | 51,895,000 | 0 | 51,895,000 | 0 | 51,895,000 | 0 | 0 | 0 | 49,974,260 | 1,920,740 | 보건 |
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- 2023-08-10
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