(단위 : 원)
| 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | ||||||||||
| 소계 | 국비 | 시비 | 시군구비 | |||||||||||
| 일반회계 | 인사과 | 시 공무직 노동조합 후생복지사업 지원 | 자체 | 228,300,000 | 0 | 228,300,000 | 0 | 213,300,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 210,344,140 | 17,955,860 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 안전보건지원 | 자체 | 32,490,000 | 0 | 32,490,000 | 0 | 32,490,000 | 0 | 0 | 0 | 29,190,400 | 3,299,600 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 인력운영비 | 자체 | 115,635,105,000 | 0 | 115,635,105,000 | 0 | 115,635,105,000 | 0 | 0 | 0 | 114,893,649,000 | 741,456,000 | 기타 |
| 일반회계 | 인사과 | 인사교류 활성화 | 자체 | 860,100,000 | 0 | 860,100,000 | 0 | 860,100,000 | 0 | 0 | 0 | 814,532,340 | 45,567,660 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 인사위원회 운영 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,760,000 | 6,240,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 지방공무원 임용 및 전입시험 | 자체 | 618,035,000 | 0 | 618,035,000 | 0 | 618,035,000 | 0 | 0 | 0 | 603,189,010 | 14,845,990 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직원 맞춤형 복지제도 시행 | 자체 | 8,532,517,000 | 0 | 8,532,517,000 | 0 | 8,428,500,000 | 0 | 104,017,000 | 0 | 8,532,265,330 | 251,670 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상 | 자체 | 1,796,900,000 | 0 | 1,796,900,000 | 0 | 1,925,917,000 | 0 | -129,017,000 | 0 | 1,722,281,360 | 74,618,640 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 직장교육 활성화 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,600,000 | 7,400,000 | 일반공공행정 |
| 일반회계 | 인사과 | 체계적인 복무관리 | 자체 | 130,180,000 | 0 | 130,180,000 | 0 | 130,180,000 | 0 | 0 | 0 | 130,180,000 | 0 | 일반공공행정 |
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- 2026-03-31
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