사업개요
세부사업명 | 수목원 유지 관리 | ||
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회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 화명수목원관리사업소 | 분야명 | 농림해양수산 |
정책사업 | 내실있는 수목원 운영 | 단위사업 | 수목원 시설 관리 |
사업목적 | 수목원 시설 유지 및 확충으로 관람객 만족도 제고 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 782,220,000원 | 사업규모 | 110,653㎡ |
사업내용 | 수목원 시설관리에 따른 공공요금 및 보수비용, 환경정비용품과 기계 및 전기 자재 구입 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시 북구 화명동 69번지 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 132,630,000 | 0 | 132,630,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 132,630,000 | 0 | 132,630,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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36,534,000 | 0 | 0 | 32,032,000 | 0 | 42,032,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 22,032,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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132,217,410 | 132,950,780 | 142,221,880 | 132,628,600 | 130,896,750 |