사업개요
| 세부사업명 | 수목원 관람환경 조성 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 화명수목원관리사업소 | 분야명 | 농림해양수산 |
| 정책사업 | 내실있는 수목원 운영 | 단위사업 | 수목원 운영 |
| 사업목적 | 다양한 수목 유전자원 및 종 확보, 아름다운 조경지 조성 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 1,322,244,000원 | 사업규모 | 110,653㎡ |
| 사업내용 | 초화 및 관리자재 구입, 리플릿 제작, 우수식물 종 확보 및 갱신, 대형수목 전정작업 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산시 북구 화명동 69번지 일원 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 193,416,000 | 0 | 193,416,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 193,416,000 | 0 | 193,416,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,760,000 | 500,000 | 0 | 54,890,000 | 4,014,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,626,000 | 0 | 461,000 | 20,165,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 501,702,770 | 508,578,650 | 104,227,290 | 181,672,840 | 139,767,630 |