사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 클래식부산 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(클래식부산) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 클래식부산 운영을 위한 직원 인건비 지급 등 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 11,293,790,000원 | 사업규모 | 클래식부산 직원 26명(일반직, 임기제, 시간선택임기제 등) |
| 사업내용 | 클래식부산 직원(일반직, 임기제, 시간선택제임기제 등) 보수 지급 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 부산콘서트홀 등 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 2025년 지방공무원보수업무 등 처리지침, 2026년 예산편성계획 | ||
| 추진경위 | `25. 8.(기준) 일반직공무원 10명, 일반임기제공무원 5명,시간선택제임기제공무원 11명 | ||
| 추진계획 | '26.1.~12. 월별 균등 지급 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,276,592,000 | 0 | 2,276,592,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 2,276,592,000 | 0 | 2,276,592,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 569,151,000 | 0 | 0 | 569,147,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 569,147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 62,316,000 | 147,142,030 | 273,442,270 | 843,942,190 | 3,003,574,630 |