사업개요
| 세부사업명 | 기본경비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 트라이포트기획과 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(트라이포트기획과) | 단위사업 | 기본경비 |
| 사업목적 | 원활한 부서운영을 위한 기본경비 편성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 269,430,000원 | 사업규모 | 물류정책과 현원 16명(파견 1명 별도정원) |
| 사업내용 | 부서기본 수용비, 급량비, 국내여비 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 직접수행사업 |
| 사업위치 | 관내 등 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | ||
| 추진경위 | 지속발전 가능한 물류허브 구축 업무 추진을 위하여 부서 운영 기본 경비 편성 | ||
| 추진계획 | 부서운영 비품 구입, 현안업무추진 근무자 급량비 지급 및 간담회 개최, 여비 지급 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 43,600,000 | 0 | 43,600,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 43,600,000 | 0 | 43,600,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,150,000 | 0 | 20,300,000 | 10,150,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 44,747,640 | 39,506,580 | 40,248,720 | 42,661,080 | 37,153,590 |