사업개요
| 세부사업명 | 해운대수목원 유지관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 푸른도시가꾸기사업소 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 자연 생태공간 확충 및 유지관리 | 단위사업 | 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대 |
| 사업목적 | 해운대수목원 1단계 조성지역 유지 관리 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 10,899,199,000원 | 사업규모 | 414,864㎡[1단계 조성 전지역] |
| 사업내용 | 1단계 조성 전체수목 및 시설물(수목 129,421주, 시설물-전망데크3, 수경지3, 트렐리스23, 포장 43,306㎡ 등) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,094,021,000 | 0 | 4,094,021,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 4,094,021,000 | 0 | 4,094,021,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,137,177,000 | 525,000 | 108,877,000 | 673,473,000 | 0 | 372,400,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,136,973,000 | 0 | 97,497,000 | 567,099,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1,474,203,360 | 2,486,728,940 | 2,129,525,040 | 2,226,566,920 | 2,856,636,310 |