사업개요
| 세부사업명 | 낙동강관리본부 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 낙동강관리본부 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 친환경적 하천관리 | 단위사업 | 낙동강 생태공원 유지관리 |
| 사업목적 | 낙동강 생태공원관리 조직 운영, 지원 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 688,630,000원 | 사업규모 | 사무관리비, 공공운영비, 업무추진비, 특정업무경비,재료비 등 |
| 사업내용 | 낙동강 둔치관리를 위한 낙동강관리본부 행정지원 경비(본부청사 시설청소 기간제 인건비, 주요업무계획서 작성, 낙동강생태공원 운영자문단 운영, 청사 방역·소방시설 위탁점검·무인경비 용역비, 공공요금 등) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 월별 균등 지출 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 164,110,000 | 3,000,000 | 167,110,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 164,110,000 | 3,000,000 | 167,110,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,312,000 | 250,000 | 0 | 32,908,000 | 4,736,000 | 4,908,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,491,000 | 0 | 0 | 24,005,000 | 0 | 4,500,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 123,320,820 | 145,281,660 | 95,788,560 | 112,388,380 | 178,052,520 |