사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 남항관리사업소 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(남항관리사업소) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 직원 및 무기계약직 등 현업종사자 직무수행에 대한 보수지급 및 복지 운영 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 12,498,405,000원 | 사업규모 | 인력운영비, 직무수행경비 등 |
| 사업내용 | 인건비(보수 등), 직무수행경비(직급보조비 등) | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체재원 |
| 사업위치 | 부산광역시 남항관리사업소 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 지방자치단체 예산편성 운영 기준 및 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙, 지방회계법 등 | ||
| 추진경위 | 법령에 의거, 직무수행에 대한 보수 등 월별 지급 | ||
| 추진계획 | 투명하고 효율적인 예산 집행 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 2,179,080,000 | 0 | 2,179,080,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 2,179,080,000 | 0 | 2,179,080,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 577,273,000 | 0 | 0 | 577,269,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 577,269,000 | 0 | 0 | 447,269,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1,996,896,720 | 1,822,078,030 | 1,869,146,970 | 2,342,359,390 | 2,107,397,210 |