사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2021년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 의회사무처 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(시의회사무처) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 사무처 직원(일반직, 기능직, 별정직, 계약직, 무기계약근로자)의 인건비 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 46,762,768,000원 | 사업규모 | 사무처직원(일반직, 기능직, 별정직, 계약직) 109명, 무기계약근로자 10명 |
| 사업내용 | 기본급 및 제 수당 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시의회사무처 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 자체계획 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 연중 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 10,347,113,000 | 0 | 10,347,113,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 10,347,113,000 | 0 | 10,347,113,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,388,918,000 | 0 | 2,398,906,000 | 2,388,906,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,362,139,000 | 0 | 0 | 370,274,000 | 0 | 437,970,000 |
과거집행현황(최근5년)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 7,957,235,580 | 8,378,707,920 | 8,886,088,320 | 9,255,968,440 | 9,548,868,990 |