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세부사업별 세출현황
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산명 | 분류명 | |||||||
| 24 | 특별회계 | 경영지원부 | 공공요금 및 제세 | 자동통보안내 통신회선 이용료 납부(2월) | 1,600,700 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 23 | 특별회계 | 해운대사업소 | 공공요금 및 제세 | 2026년 2월 휴대전화 등 통신료 납부 | 81,210 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 22 | 특별회계 | 시설부 | 사무관리비 | 2026년 1월 초과근무 급식비 지출 | 1,400,000 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 21 | 특별회계 | 시설부 | 국내여비 | 2026.2.5. 시설2팀 관외출장여비 지출 | 225,000 | 2026-02-19 | 여비 | |
| 20 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 공공요금 및 제세 | 이륜차 보험 갱신(경남김해 바 8322외 14대) | 384,140 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 19 | 특별회계 | 해운대사업소 | 공공요금 및 제세 | 2026년 1월 PDA 통신요금 납부 | 186,690 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 18 | 특별회계 | 중동부사업소 | 차량·선박비 | 유류카드 이용대금(2026년 2월 1회차) | 84,310 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 17 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 동력비 | 에너지저장장치(ESS) 충전전력 1월분 전기요금 납부 | 19,697,180 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 16 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 사무관리비 | 프린터 토너 구입 및 수리비 지급 | 998,500 | 2026-02-19 | 일반 | |
| 15 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 공공운영비 | 이륜차 정기검사(김해 아0784) | 30,000 | 2026-02-19 | 일반 | |