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세부사업별 세출현황
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산명 | 분류명 | |||||||
| 132 | 특별회계 | 서부 사업소 | 기간제근로자등보수 | 2024년 4월 처우개선 기간제근로자(검침현장) 급여 지급 | 2,829,970 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 131 | 특별회계 | 영도사업소 | 사무관리비 | 4월 신문대금 지급 | 35,000 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 130 | 특별회계 | 기장사업소 | 공공요금 및 제세 | 2024년 4월 공용휴대폰(2대) 요금_*121,*120 | 40,920 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 129 | 특별회계 | 서부 사업소 | 차량·선박비 | 차량 유류대금 지급 건의(38루9291) | 42,390 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 128 | 특별회계 | 기장사업소 | 부서운영업무추진비 | 부서운영업무추진비 지출(건설사업관리용역 간담회용 다과 구입) | 66,510 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 127 | 특별회계 | 동래통합사업소 | 공무직(무기계약)부담금 관련 | 공무직 정산보험료 납부 | 409,850 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 126 | 특별회계 | 명장정수사업소 | 일반재료비 | 수질오염 방재자재 구매 | 4,678,000 | 2024-04-25 | 물품구매 | |
| 125 | 특별회계 | 경영지원부 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024년 4월 본부 공무직(현장) 급여 지급 | 70,933,580 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 124 | 특별회계 | 명장정수사업소 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2024년 4월 공무직 보수(시설장비관리원 정수6) | 37,399,500 | 2024-04-25 | 일반 | |
| 123 | 특별회계 | 화명정수사업소 | 지급수수료 | 2024년 소방안전관리대행 용역(4월분) | 120,000 | 2024-04-25 | 용역 | |