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세부사업별 세출현황
번호 | 회계구분 | 부서명 | 예산 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급일자 | 유형 | |
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예산명 | 분류명 | |||||||
200 | 특별회계 | 기장사업소 | 사무관리비 | 주말 및 야간근무 직원 간이급식 물품구입 | 56,820 | 2024-03-19 | 일반 | |
199 | 특별회계 | 기장사업소 | 사무관리비 | 소모품(복사용지 등) 구입 | 694,280 | 2024-03-19 | 일반 | |
198 | 특별회계 | 서부 사업소 | 수선유지비 | 도로원인자부담금(도로복구비)_서대신동3가 662일원 상수도관 정비공사 | 3,560,000 | 2024-03-19 | 일반 | |
197 | 특별회계 | 서부 사업소 | 신설공사비 | 암남동 123-27번지 (주)위드비앤씨 신규급수공사 외 재고자재 구입 | 10,111,190 | 2024-03-19 | 물품구매 | |
196 | 특별회계 | 경영지원부 | 배상금등 | 영조물 피해배상 자기부담금 지급(중동부사업소) | 100,000 | 2024-03-19 | 일반 | |
195 | 특별회계 | 서부 사업소 | 공공요금 및 제세 | 요금부서 체납용 휴대폰 요금 3월분 지급 | 33,000 | 2024-03-19 | 일반 | |
194 | 특별회계 | 기장사업소 | 차량·선박비 | 2024년 3월분 전기차충전기 전기요금(0441678061) | 167,700 | 2024-03-19 | 일반 | |
193 | 특별회계 | 덕산정수사업소 | 사무관리비 | 본관 에어콘 점검 및 수리 건의 | 68,000 | 2024-03-19 | 일반 | |
192 | 특별회계 | 기장사업소 | 사무관리비 | 조달청 나라장터 이용수수료 납부 | 10,000 | 2024-03-19 | 일반 | |
191 | 특별회계 | 강서사업소 | 사무관리비 | 사무용품 구입 | 801,600 | 2024-03-19 | 일반 |