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감사실시 결과
| 제목 | 남부사업소 감사 결과 공개 | ||
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| 작성자 | 기획예산팀 | 작성일 | 2010-11-03 |
| 조회수 | 895 | ||
| 첨부파일 |
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| 내용 | ❏ 내부감사 결과
1. 2010년도 자체 종합감사 개요 ❍ 대상부서, 기간 : 남부사업소, 10/5~10/13(7일간) ❍ 감 사 반 : 기획예산팀장 외 5명 ❍ 감사범위 : 2008. 10월 이후 추진한 업무 전반 ❍ 감사중점 ▷ 예산․회계․지출 및 일반행정․민원․법인카드 업무처리 실태 ▷ 검침, 업종, 정수처분 및 체납현황 ▷ 시설공사 설계․시공․정산 및 주요사업 적정 추진 여부 ▷ 블록구축, 블록감시시스템, 성실시공 업무 추진 등 2. 감사결과 ❍ 행정상 : 19건 (시정 12건, 주의 7건) ▷ 현지처분 10(시정 4, 주의 6), 본처분 9(시정 8, 주의 1) ❍ 재정상 : 8건, 10,908천원 ▷ 회수 7,634, 추징 2,090, 환불 374, 위약금 810 ❍ 신분상 조치 : 29명(훈계 4, 주의 24, 불문 1) ❍ 유형별 지적사항 : 별첨 |
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