□ 수익적 수입 |
과 목 |
예산액 |
기 정 예산액 |
금 회 추경액 |
산 출 기 초 |
|||
관 |
항 |
세항 |
목 |
||||
600 |
213,305,585 |
202,334,019 |
10,971,566 |
|
|||
|
610 |
204,111,645 |
193,140,079 |
10,971,566 |
|
||
|
611 |
189,066,340 |
181,084,050 |
7,982,290 |
|
||
|
611-1 |
80,845,781
|
76,802,208
|
4,043,573
|
ㅇ 사 용 료 = 76,037,171 ·자치구 평균단가 339.89×사용량 18,414,409㎥ = 6,258,873 ·자치구 평균단가 380.84×사용량 183,008,462㎥ = 69,696,942 ·기장군 평균단가 232.06×사용량 80,144㎥ = 18,598 ·기장군 평균단가 267.94×사용량 234,225㎥ = 62,758 ㅇ 구경별정액요금 = 4,808,610 ·자치구 구경별 정액요금 = 4,805,940 ·기장군 구경별 정액요금 = 2,670 경정 80,845,781-기정76,802,208 = 추가 증 4,043,573 |
||
611-2
|
27,448,250
|
26,147,401
|
1,300,849
|
ㅇ 사 용 료 = 26,390,700 ·자치구 평균단가 573.40×사용량 4,159,676㎥ = 2,385,158 ·자치구 평균단가 623.62×사용량 38,386,137㎥ = 23,938,362 ·기장군 평균단가 413.92×사용량 43,051㎥ = 17,819 ·기장군 평균단가 457.04×사용량 108,002㎥ = 49,361 ㅇ 구경별정액요금 = 1,057,550 ·자치구 구경별 정액요금 = 1,057,072 ·기장군 구경별 정액요금 = 478 경정 27,448,250-기정26,147,401 = 추가 증 1,300,849 |
|||
611-2
|
57,189,587
|
55,638,441
|
1,551,146
|
ㅇ 사 용 료 = 56,035,978 ·자치구 평균단가 979.16×사용량 5,084,960㎥ = 4,978,989 ·자치구 평균단가 1,055.92×사용량 48,267,421㎥ = 50,966,535 ·기장군 평균단가 547.60×사용량 40,496㎥ = 22,175 ·기장군 평균단가 597.76×사용량 114,226㎥ = 68,279 ㅇ 구경별정액요금 = 1,153,609 ·자치구 구경별 정액요금 = 1,153,115 ·기장군 구경별 정액요금 = 494 경정 57,189,587-기정55,638,441 = 추가 증 1,551,146 |
|||
611-2
|
6,881,598
|
6,307,112
|
574,486
|
ㅇ 사 용 료 = 6,747,072 ·자치구 평균단가 556.30×사용량 1,354,818㎥ = 753,685 ·자치구 평균단가 627.28×사용량 9,551,242㎥ = 5,991,303 ·기장군 평균단가 400.82×사용량 1,750㎥ = 701 ·기장군 평균단가 453.56×사용량 3,050㎥ = 1,383 ㅇ 구경별정액요금 = 134,526 ·자치구 구경별 정액요금 = 134,513 ·기장군 구경별 정액요금 = 13 경정 6,881,598-기정6,307,112 = 추가 증 574,486 |
|||
611-5
|
1,113,817
|
1,082,246
|
31,571
|
ㅇ 사 용 료 = 1,106,463 ·자치구 평균단가 2,171.96×사용량 50,431㎥ = 1,106,463 ㅇ 구경별정액요금 = 7,354 ·자치구 구경별 정액요금 = 7,354 경정 1,113,817 - 기정 1,082,246 = 추가 증 31,571 |
|||
611-7
|
13,165,704
|
12,685,039
|
480,665
|
ㅇ 사 용 료 = 13,011,144 ·자치구 평균단가 582.68×사용량 1,989,143㎥ = 1,159,033 ·자치구 평균단가 651.43×사용량 18,193,269㎥ = 11,851,641 ·기장군 평균단가 279.76×사용량 439㎥ = 122 ·기장군 평균단가 317.21×사용량 1,098㎥ = 348 ㅇ 구경별정액요금 = 154,560 ·자치구 구경별 정액요금 = 154,540 ·기장군 구경별 정액요금 = 20 경정 13,165,704-기정12,685,039 = 추가 증 480,665 |
|||
612 |
13,999,225 |
11,189,225 |
2,810,000 |
|
|||
|
612-1 신설공사수입 |
8,584,225 |
5,974,225 |
2,610,000 |
ㅇ 신설수탁 급수공사수입(시공비, 자재대) = 8,584,225 경정 8,584,225-기정5,974,225 = 추가 증 2,610,000 |
||
612-2 |
5,415,000 |
5,215,000 |
200,000 |
ㅇ 개조수탁 급수공사수입(시공비, 자재대) = 5,415,000 경정 5,415,000-기정5,215,000 = 추가 증 200,000 |
|||
613 |
534,820 |
355,544 |
179,276 |
|
|||
|
613-2
|
534,818
|
355,542 |
179,276 |
ㅇ 설계수수료 = 226,653 ·정 액 제 = 137,091 - 25mm이하 7,000원×19,053건 = 133,371 ·비정액제 39,629,000원×2/100×113건 = 89,562 ㅇ 준공검사 수수료 = 136,771 ·25mm이하 7,000원×19,053건 = 133,371 ·32mm이상 8,000원×425건 = 3,400 ㅇ 계량기 성능검사 수수료 = 17,072 ·25mm이하 7,000원×2,166건 = 15,162 ·32mm이상 10,000원×191건 = 1,910 ㅇ 정수처분 해제 수수료 = 20,207 ·25mm이하 7,000원×2,761건 = 19,327 ·32mm이상 8,000원×110건 = 880 ㅇ 음용수 수질검사 수수료 = 134,115 86,470원×1,551건 = 134,115 경정534,818-기정355,542=추가증 179,276 |
||