□ 수익적 수입 |
과 목 |
예산액 |
전년도 예산액 |
비△교 증 감 |
산 출 기 초 |
||||
관 |
항 |
세항 |
목 |
|||||
600 |
186,606,435 |
203,888,884 |
△17,282,449 |
|
||||
|
610 |
174,983,379 |
194,394,317 |
△19,410,938 |
|
|||
|
611 |
156,983,074 |
168,379,337 |
△11,396,263 |
|
|||
|
611-1 |
64,185,226
|
61,983,991
|
2,201,235
|
ㅇ 사 용 료 = 64,185,226 ·자치구 평균단가 324.38×사용량 197,058,387㎥ = 63,921,799 ·기장군 평균단가 237.48×사용량 1,109,260㎥ = 263,427 |
|||
611-2
|
24,272,134
|
40,738,762
|
△16,466,628
|
ㅇ 사 용 료 = 24,272,134 ·자치구 평균단가 645.91×37,264,226㎥ = 24,069,336 ·기장군 평균단가 401.95×504,536㎥ = 202,798 |
||||
611-3
|
49,488,567
|
51,503,446
|
△2,014,879
|
ㅇ 사 용 료 = 49,488,567 ·자치구 평균단가 1,005.91×48,895,219㎥ = 49,184,189 ·기장군 평균단가 553.61×549,806㎥ = 304,378 |
||||
611-4
|
5,364,636
|
9,409,056
|
△4,044,420
|
ㅇ 사 용 료 = 5,364,636 ·자치구 평균단가 555.42×9,644,004㎥ = 5,356,472 ·기장군 평균단가 458.58×17,802㎥ = 8,164 |
||||
611-5
|
1,404,705
|
1,914,894
|
△510,189
|
ㅇ 사 용 료 = 1,404,705 ·자치구 평균단가 2,179.18×644,603㎥ = 1,404,705 |
||||
611-6
|
1,669,798
|
2,829,188
|
△1,159,390
|
ㅇ 사 용 료 = 1,669,798 ·자치구 평균단가 150.00×11,131,992㎥ = 1,669,798 |
||||
611-7 |
10,598,008 |
0 |
10,598,008 |
ㅇ 사 용 료 = 10,598,008 |
||||
|
|
|
|
·자치구 평균단가 584.65×18,127,099㎥ = 10,598,008 |
||||
612 |
10,053,674 |
20,708,714 |
△10,655,040 |
|
||||
|
612-1 신설공사수입 |
5,193,674 |
13,428,714 |
△8,235,040 |
ㅇ 신설수탁 급수공사수입(시공비, 자재대) = 5,193,674 |
|||
612-2 |
4,860,000 |
7,280,000 |
△2,420,000 |
ㅇ 개조수탁 급수공사수입(시공비, 자재대) = 4,860,000 |
||||
613 |
7,521,575 |
4,799,082 |
2,722,493 |
|
||||
|
613-1
|
7,289,826
|
4,494,275
|
2,795,551
|
ㅇ 구경별 정액요금 수입 = 7,289,826 ·13mm = 4,082,353 - 자 치 구 1,200원×282,463전×12월 = 4,067,467 - 기 장 군 300원×4,135전×12월 = 14,886 ·20mm = 469,243 - 자 치 구 2,200원×17,758전×12월 = 468,811 ·25mm = 384,041 - 자 치 구 3,400원×9,405전×12월 = 383,724 ·32mm = 3,370 - 자 치 구 5,400원×52전×12월 = 3,370 ·40mm = 446,569 - 자 치 구 9,300원×4,001전×12월 = 446,512 ·50mm = 362,442 - 자 치 구 14,500원×2,083전×12월 = 362,442 ·75mm = 313,284 - 자 치 구 31,000원×842전×12월 = 313,224 ·100mm = 263,952 - 자 치 구 52,000원×423전×12월 = 263,952 ·150mm = 483,840 - 자 치 구 105,000원×384전×12월 = 483,840 ·200mm = 257,304 - 자 치 구 142,000원×151전×12월 = 257,304 ·250mm = 129,696 - 자 치 구 193,000원×56전×12월 = 129,696 ·300mm = 89,280 - 자 치 구 248,000원×30전×12월 = 89,280 ·400mm = 4,452 - 자 치 구 371,000원×1전×12월 = 4,452 |
|||
계 |
7,289,826 |
|||||||
613-2
|
231,747
|
304,805
|
△73,058
|
ㅇ 설계수수료 = 114,026 ·정 액 제 = 19,440 - 25mm이하 3,000원×5,576건 = 16,728 ·비정액제 78,822,000원×2/100×60건 = 94,586 ㅇ 준공검사 수수료 = 19,647 ·25mm이하 3,000원×5,551건 = 16,653 ·32mm이상 6,000원×499건 = 2,994 ㅇ 계량기 성능검사 수수료 = 3,226 ·25mm이하 1,500원×1,671건 = 2,506 ·32mm이상 3,000원×240건 = 720 ㅇ 정수처분해제 수수료 = 8,289 ·25mm이하 3,000원×2,259건 = 6,777 ·32mm이상 6,000원×252건 = 1,512 ㅇ 음용수 수질검사 수수료 83,310원×1,039건 = 86,559 |
||||
계 |
231,747 |
|||||||
613-3 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
613-5 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
614 온천수익 |
425,056 |
507,184 |
△82,128 |
|
||||
|
614-1
|
254,479
|
348,621
|
△94,142
|
ㅇ 사용료 254,479 ·평균단가 823.55원×조정량309,002㎥ =254,479 |
|||
614-2
|
5,086
|
7,236
|
△2,150
|
ㅇ 사용료 = 5,086 ·평균단가 2,383.60원×조정량2,134㎥ = 5,086 |
||||
614-3
|
165,491
|
151,327
|
14,164
|
ㅇ 사용료 = 165,491 ·평균단가 675.14원×조정량245,122㎥ = 165,491 |
||||
620 |
11,623,054 |
9,494,565 |
2,128,489 |
|
||||
|
621 |
10,021,003 |
7,705,003 |
2,316,000 |
|
|||
|
621-1 |
10,021,000 |
7,705,000 |
2,316,000 |
ㅇ 예금이자 수입(정기예금 및 보통예금) = 10,021,000 |
|||
621-2 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
621-3 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
621-4 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
622 |
1,080,736 |
1,234,632 |
△153,896 |
|
||||
|
622-1 |
45,228 |
80,822 |
△35,59 |
ㅇ 표준식단제이행 모범음식점 상수도사용료 감면에 따른 일반회계부담금 = 45,228 |
|||
622-2 |
1,035,508
|
1,153,810
|
△118,302
|
ㅇ 하수도사용료 정기분 수탁징수 위탁부담금 = 845,123 ㅇ 하수도사용료 체납금 병기고지 위탁부담금 = 190,385 |
||||
624 |
521,315 |
554,930 |
△33,615 |
|
||||
|
624-1 |
5,460 |
11,988 |
△6,528 |
ㅇ 상수도 기본재산 임대수입 = 5,460 |
|||
624-2 |
154,473 |
36,150 |
118,323 |
ㅇ 상수도재산 불용품 매각수입 = 154,473 |
||||
624-3 |
361,380 |
506,790 |
△145,410 |
ㅇ 조례위반자 과태료 및 지체상금, 변상금, 위약금 기타수입 = 361,380 |
||||
624-4 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
624-5 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
||||
630 특 별 이 익 |
2 |
2 |
0 |
|
||||
|
631 |
1 |
1 |
0 |
|
|||
|
631-1 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
|||
632 |
1 |
1 |
0 |
|
||||
|
632-1 |
1 |
1 |
0 |
ㅇ 과목존치 = 1 |
|||