사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비(공공도서관 개관시간 연장) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 부산도서관 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(부산도서관) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 공공도서관 자료실 연장 운영을 통한 대시민 서비스 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 1,234,253,000원 | 사업규모 | 공무직 5명 |
| 사업내용 | 공무직 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 성과상여금, 보험료 부담금 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 국비: 지방비=50:50 |
| 사업위치 | 부산도서관(사상구 덕포동) | 시행주체 | |
| 추진근거 | 2024년 지방공무원보수업무 등 처리지침, 2024년 예산편성계획 2024년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업 계획 | ||
| 추진경위 | 도서관 연장 운영 시 필요 인력 | ||
| 추진계획 | 공무직 인건비 지급 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 244,394,000 | 0 | 244,394,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 73,740,000 | 0 | 73,740,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 170,654,000 | 0 | 170,654,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155,270,000 | 0 | 0 | 74,098,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 91,322,190 | 176,036,810 | 179,372,060 | 201,607,890 | 213,205,820 |