사업개요
| 세부사업명 | 인력운영비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 아동보호종합센터 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(아동보호종합센터) | 단위사업 | 인력운영비 |
| 사업목적 | 아동보호종합센터 직원 급여 등 지급 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 7,573,810,000원 | 사업규모 | 해당없음 |
| 사업내용 | 직원 급여 등 지급 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 센터 근무자 및 휴직자 등 직원 |
| 사업위치 | 아동보호종합센터(서구 까치고개로 183) | 시행주체 | 부산광역시 아동보호종합센터 |
| 추진근거 | 지방공무원 보수규정 | ||
| 추진경위 | 해당없음 | ||
| 추진계획 | 법정의무 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,387,706,000 | -28,499,000 | 1,359,207,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,387,706,000 | -28,499,000 | 1,359,207,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 380,678,000 | 0 | 0 | 380,676,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 374,240,000 | 0 | 0 | 223,613,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1,405,777,510 | 1,362,168,920 | 1,177,671,680 | 1,214,016,820 | 1,370,226,560 |