5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	8,740,233	14,247	0.16
일반운영비		4,438	0.05
여 비		7,337	0.08
업무추진비		1,236	0.02
직무수행경비		910	0.01
자산취득비		326	0.00

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	6,861,266	7,554,277	7,992,881	8,342,801	8,740,233
기본경비	17,866	19,059	13,675	13,692	14,247
비율	0.26%	0.25%	0.17%	0.16%	0.16%

기본경비 연도별 변화

☞ 2015년도는 조직개편에 따른 자산취득비의 영향으로 일시적인 증가를 보였으나, 2016년도 이후는 청탁금지법의 시행으로 업무추진비 집행이 줄어드는 등 기본경비 비율이 감소하는 추세이며, 2018년도는 민선7기 시정운영에 따른 조직개편으로 기본경비가 다소 증가함

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 부산광역시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 3,685m2 적어 2018년도 보통교부세 감액(반영액)은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

부산시 공공청사 보유 면적	부산시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
64,648	68,333	△3,685	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 부산시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	8,740,233	382,819	4.38
인건비		267,014	3.06
직무수행경비		8,094	0.09
포상금		10,124	0.12
연금부담금 등		97,588	1.12

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	6,861,266	7,554,277	7,992,881	8,342,801	8,740,233
인건비(B)	450,061	471,151	327,259	355,054	382,819
인건비비율(B/A)	6.56%	6.24%	4.09%	4.26%	4.38%

인건비 연도별 변화

☞ 2018년도는 공공부문 비정규직 근로자의 정규직화에 따른 공무직 인력 증가로 2017년 대비 인건비 비중이 다소 상승함

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 부산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	8,740,233	2,414	0.03%
기관운영업무추진비 (203-01)		507	0.01%
시책추진업무추진비 (203-03)		1,907	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	6,861,266	7,554,277	7,992,881	8,342,801	8,740,233
업무추진비	2,753	3,007	2,507	2,404	2,414
비율	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%

업무추진비 연도별 변화

☞ 2016년도 청탁금지법 시행 이후 업무추진비 집행이 감소하는 추세이며, 2018년도 집행액 규모는 전년대비 다소 증가하였으나, 세출결산액 대비 집행비율은 전년과 동일 합니다.

’18년도 시책추진업무추진비 집행내역   (별지 : 다운로드)

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				2,595
1.4~1.6	2018년동아시아문화도시하얼빈개막식참석	중국	6	5.5
1.5~1.14	CES 2018참관및빅데이터활용정책수립기법 도입검토및소통대응전략수립	미국	1	5
1.10~1.13	부산시의회 대표단 호치민시의회 방문 통역 지원	베트남	1	1.2
1.19~1.22	제1회한중일자매도시청소년바둑교류회인솔	중국	1	2
1.24~1.31	수돗물평가위원회 국외 상수도시설 벤치마킹	일본,홍콩	2	5.3
1.27~1.29	한일문화교류사업 관련 미술관교육 워크숍 참석	일본	3	0.8
2.5~2.10	아프리카개발은행 북부사무소와 드론 활용 인프라 구축 사업 실행계획 수립 회의	튀니지	1	2.8
2.7~2.9	2018년국제전‘식물학개론+’업무협의및오이타아시아 조각전심사위원참석	일본	1	0.4
2.9~2.12	일본3개도시크루즈홍보및세미나개최	일본	1	1.4
2.21~2.23	일본최대국제의료전문전시회참가및의료분야기업유치를위한투자유치마케팅	일본	1	1
2.24~2.26	조선통신사 기록물 등재기념 쓰시마 행사 참석	일본	5	2
2.24~2.27	2018. 가오슝국제마라톤대회초청에따른참가,국제스포츠교류	대만	2	1.6
3.1~3.3	2018가오슝등축제참석및교류협의	타이완	4	4.5
3.2~3.4	2018. 동아시아문화도시가나자와개막식참석	일본	5	5.2
3.3~3.11	한국상하수도협회 주관 해외 수도시설 경영관리 및 우수제도 벤치마킹	영국,프랑스,스위스	1	3.8
3.4~3.10	크루즈 산업박람회 포터 세일즈 참가	미국	1	3.7
3.5~3.8	동북아자치연합제16회방재분과위원회참석	일본	2	1.4
3.8~3.13	제네바모터쇼벤치마킹,부산국제,모터쇼행사홍보및유치	스위스	1	3
3.8~3.9	2018. 국제교류전자료조사및대여협의	일본	2	1.5
3.10~3.15	2018. 부산국제수산무역엑스포해외홍보및참가업체,바이어유치	미국	1	2.1
3.14~3.16	도쿄CARETEX박람회참관및고령친화산업현장방문	일본	2	2
3.15~3.20	말레이시아국제관광박람회 부산홍보관 운영 및 민간업체 지원	말레이시아	2	3.2
3.19~3.23	2018. 시설장애인해외문화탐방	태국	2	2
3.17~3.23	아나목스공정상용화와 에너지자립화 현장 벤치마킹	독일,오스트리아	4	8.7
3.26~3.31	제5회타이베이스마트시티엑스포참가및부산스마트시티리빙랩사례발표	대만	3	2.8
3.25~4.2	사상공업지역 재생관련 라몬룰대학 자문단과의 실무회의 및 선진사례 조사	스페인,영국	3	7.3
3.25~3.29,4.1~4.5	해외노동문화체험,노사관계비교를통한발전방안모색	라오스	40	49
3.27~3.30	몽골 부산의료관광홍보사무소 개소식 개최	몽골	1	1
3.28~3.30	2018. 홍콩아트바젤참석및전시업무협의	홍콩	2	2.3
3.27~3.30	부산-몽골울란바토르관광활성화추진및교류협력	몽골	4	4.5
4.12~4.18	소방청주관지자체합동해외선진응급의료제도및기술 벤치마킹	스위스,덴마크	2	8
3.18~3.23	UND항공대학아시아캠퍼스유치및설립에따른현안사항협상	미국	3	11.5
3.16~3.19	2019년바다축제컨텐츠소나르페스티벌유치협의	홍콩	3	4.2
3.28~4.6	행안부 주관 지자체 합동 어린이보호구역 개선사업 관련 해외 선진사례 벤치마킹	독일,프랑스,스페인	1	4.5
4.23~4.27	싱가포르요리엑스포부산마리나쉐프챌린지홍보관운영및WACS챌린지대회벤치마킹및	싱가포르	2	3
3.26~3.29	스포츠지도자해외파견및전지훈련유치사업추진MOU체결등	말레이시아	1	1.6
3.26~3.30	2018. 호치민부산단독MICE로드쇼행사장소선정등협의	베트남	1	1.2
3.28~3.31	베트남 국제관광박람회 참가 및 관광설명회 개최	베트남	2	2.4
3.31~4.6	문체부 주관 지자체 합동 생태테마관광 해외 우수사례 벤치마킹	캐나다	2	6.3
4.5~4.13	해외 선진 대중교통 이용실태 및 교통문화 벤치마킹	오스트리아,헝가리,슬로바키아,폴란드,체코	2	7.1
4.7~4.29	미 국무부 국제방문자 리더십프로그램 연수 참가	미국	1	0.6
4.8~4.15,4.14~4.26	2018. 유라시아청년대장정사전답사,현지기관협의등	러시아,중국,카자흐스탄	2	6.3
4.9~4.14	부산-카라간다양도시간교통분야국제교류	카자흐스탄	2	4.4
4.10~4.13	투자설명회및개별기업방문투자유치IR	일본	2	2.3
4.11~4.20	2018.공무원노사관계사례연구과정지자체합동해외연수	독일,체코	2	8.4
4.13~4.18	2018. 오클랜드한인의날참가	뉴질랜드,호주	5	18
4.14~4.23	사용후핵연료 관리정책 및 주민수용성 확보방안 등 선진 해외사례 벤치마킹	독일,프랑스	2	19
4.15~4.22 4.15~4.21	LA,호치민무역사무소종합감사	미국,베트남	6	10.8/4
4.16~4.19	WHO고령친화도시국제네트워크5개년계획수립을위한해외사례벤치마킹	일본	3	4.3
4.18~4.21	CPP 크루즈2018부산참석	일본	2	2.8
4.18~4.20	부산도서관 개관준비를 위한 일본 도서관과의 도서교류협력 및 협약제안	일본	4	3.8
4.18~4.21	크루즈 전문가 선상 워크숍 참석	일본	1	1.2
4.19~4.22	신발산업 동남아 진출 한국신발기업협의체 설립 및 대표기업 회장단 간담회 개최	베트남,인도네시아	3	4.8
4.19~4.23	2018. 샤먼국제레져여유박람회부산홍보관운영및관광교류협력추진	중국	2	2.8
4.20~4.28	글로벌 자원봉사 활동	캄보디아	6	9.6
4.22~4.27	브뤼셀수산식품박람회민간수산교류단파견	벨기에	1	12.3
4.23~4.27	부산-상트페테르부르크자매결연10주년기념부산데이행사사전점검	러시아	2	5.6
4.25~4.27	부산역 지하화 및 복합역사 개발방안 마련 선진 해외사례 벤치마킹	일본	2	2
4.24~4.27	2018. 국제교류전자료조사및대여협의	일본	2	1.5
4.28~5.6	부산형관광산업 자원화방안	스페인,포르투갈	4	7
4.29~5.3	2020.세계탁구선수권대회부산유치설명회참석	스웨덴	5	17.8
5.6~5.12	국외 하수도 관리과정 교육 지자체 합동 해외연수	호주	1	2.7
5.6~5.10	2019. 스마트공항전시회개최준비관련선진전시회벤치마킹	UAE	1	2
5.8~5.11	2018. 국제환경에너지산업전베트남전행사지원	베트남	3	2.7
5.8~5.12	부산 해외봉사단 파견 사전협의	미얀마	2	2.7
5.8~5.11	대만 투자설명회 개최 및 잠재 투자가 발굴	대만	3	3.3
5.9~5.15	하수도공동 연구협의회주관지자체합동 해외연수	호주	1	3.1
5.9~5.17	2018.상수도사업본부장최고관리자과정참여	스페인,포르투갈	1	9.3
5.9~5.17	해운대주민협의체위원국외폐기물처리시설견학	캐나다	1	21.6
5.10~5.18	선진국 노숙인 지원정책 벤치마킹	미국,캐나다	1	4.5
5.10~5.18	선진 예산제도 및 민자사업 운영실태 벤치마킹	노르웨이,핀란드,스웨덴	4	16.5
5.10~5.17	법제처 주관 지자체 합동 법제업무담당자 단기연수	포르투갈,스페인	1	4.6
5.10~5.18	지속가능한 친환경녹색도시	스페인	4	7
5.10~5.12	부산항 우암부두 해양산업클러스터 개발사업 해외 선진사례 벤치마킹	일본	2	2.3
5.11~5.18	수돗물홍보협의회 주관 수돗물 홍보업무 역량강화 해외연수 참여	노르웨이,핀란드,스웨덴	1	3.4
5.11~5.18	프랑스관광정책 벤치마킹	프랑스	4	7
5.11~5.19	유럽의 도시조경벤치마킹	독일,체코등	4	7
5.12~5.14	일본페리연계한방의료관광설명회 개최	일본	1	0.7
5.13~5.17	부산시립소년소녀합창단 에스토니아 초청 공연 참석	에스토니아	2	5.6
5.13~5.19	2018. 의료급여사업유공공무원선진국가연수	호주	1	18.4
5.13~5.21	농촌진흥청 주관 지자체 합동 해외 푸드플랜 정책조사 및 예산사업화 국외연수	영국,독일	1	3.6
5.14~5.18	제10회한국지방정부공무원단기연수참가	중국	1	0.7
5.14~5.19/5.15~5.19	2018. 장기근속공무원및청원경찰해외시찰	대만/일본	14/16	38.4
5.15~5.18	상해국제식품박람회부산수산식품관운영및2018.부산국제수산무역엑스포홍보	중국	2	2.1
5.15~5.18/5.28~6.1	2018. 상반기장기근속,모범공무원해외시찰	일본/싱가포르	21/21	49.1
5.15~5.18	국토부 공항개발기본계획에 우리시 의견 방영을 위한 해외 공항 운영사례 및 주요시설 견학	중국	4	9.4
5.15~5.18	서부산글로벌시티조성을위한관문도시벤치마킹	싱가포르	2	4.1
5.15~5.19	2018. 산사태재해대책정책연수	일본	1	0.9
5.15~5.17	GTI 제6차지방협력위원회사전회의및제4차물류위원회실무회의참석	중국	2	1.6
5.16~5.19	환동 해크루즈활성화를위 한‘국제크루즈비즈니스교류회’참석	러시아	1	0.9
5.16~5.24	중소벤처기업부주관지자체합동선진규제개혁사례벤치마킹	호주,뉴질랜드	1	4.5
5/18~5.26	부산 이전 공공기관 노사정 해외 혁신도시 국외연수	영국,스코틀랜드	2	7.5
5.17~5.20	2018. 중국청두글로벌혁신창업교역회참가	중국	4	3.9
5.20~5.28	북유럽 상수도 운영현황 벤치마킹	노르웨이,덴마크등	4	7
5.20~5.25	2018. 부산스타트업위크행사준비관련유럽3대스타트업축제벤치마킹	네델란드	1	3.2
5.21~5.27	부산이야기발간을위한 자매도시 현지취재	뉴질랜드	1	2.3
5.22~5.27	UCLG WORLD 집행부회의참가	프랑스	3	4.9
5.23~5.25	러시아블라디보스톡시‘부산의책페스티벌’행사초청방문	러시아	3	3.3
5.23~5.25	일본 바다박물관과의 교육교류 실무회의 참석	일본	2	1.7
5.23~5.26	2018. 전통시장상인해외선진시장벤치마킹	대만	2	1.7
5.23~5.29	소방청 주관 지자체 합동 모범구조대원 해외연수	덴마크,노르웨이	1	3.7
5.23~5.30	보건복지부 주관 지자체 합동 해외 서비스정책 및 사회서비스 수행기관 벤치마킹	프랑스,이탈리아	1	3.4
5.23~5.26	2018. 한일해협연안시도현환경기술교류사업추진제1차실무자회의참석	일본	3	2.8
5.24~5.27	몽골 치과진료센터 개소식 참석	몽골	1	1
5.25~5.27	일본 오이타현 의료건강 세계온천지 써미트 참가	일본	2	0.8
5.26~6.3	유럽선진 대중교통 등 벤치마킹	체코,오스트리아	4	7
5.27~6.1	부산금융중심지 위상 강화 및 해외금융기관 유치	미국,캐나다	2	7.8
5.28~5.31	서부산 글로벌시티 그랜드플랜 관련 해외 우수사례 벤치마킹	홍콩	2	2.6
5.28~6.5	해양관광도시 호주 벤치마킹	호주	4	7
5.28~6.1	국제학술대회(DUST2018)논문발표	이탈리아	2	4.6
5.28~6.1	2017. 성과평가우수부서공무원해외연수	싱가포르,말레이시아	11	14.3
5.28~5.31	2018. 호치민부산MICE해외로드쇼개최	베트남	3	3.2
5.28~6.1	제16회부산국제수산무역EXPO해외홍보및참가업체,바이어유치	태국	2	1.9
5.28~6.1	글로벌스타트업IN-N-OUT프로젝트추진	베트남	2	2.4
5.29~6.1	2018.부산의료기술해외홍보지원사업업무협의및사전답사	몽골	1	1.2
5.29~5.31	한일해협연안 관광교류회의 참석	일본	2	0.7
5.29~6.7	119안전체험관교수요원공무국외연수	미국,캐나다	2	8.4
5.30~6.1	주일본무역사무소장파견에따른사전업무인수인계 현지출장	일본	1	0.8
5.30~6.7	자치행정연수원 주관 지자체 합동 선진 그린도시 개발 및 도시재생 사례 벤치마킹	영국,스코트랜드	2	9.2
5.30~6.5	행안부주관지자체합동연수(사용후핵연료해외과세사례조사)	일본	1	2.7
5.31~6.5	관광도시안전대책,안전장비시스템사례비교	태국	4	4
5.31~6.3	동경국제소방안전박람회참관	일본	4	5.9
6.1~6.4	동아시아문화도시가나자와시국제문화교류 행사참가	일본	2	2.5
6.1~6.10	스페인관광인프라 벤치마킹	스페인	4	7
6.2~6.11	호주의소방안전문화,재난대응시스템벤치마킹	호주	4	5
6.2~6.9	글로벌도시 부산조성을 위한 사례견학	체코,오스트리아	4	7
6.3~6.9	FAU유체역학연구소활성화및한독글로벌R&D클러스터조성을위한독일기업및연구소부산진출업무협의	독일	3	8.8
6.3~6.12	캐나다보육정책,저출산극복사례벤치마킹	캐나다	4	7
6.4~6.8,6.20~6.23	모범공무원(숨은일꾼)및청원경찰해외시찰	싱가포르,일본	36,21	74.2
6.5~6.13	동유럽 국가별특색 벤치마킹	체코,오스트리아	4	7
6.18~6.23	농촌지도자회 해외 농업기술 전수사업 추진	캄보디아	1	1.3
6.19~6.22	지진,화생방,원전등특수사고대응역량강화를위한일본동경소방청견학및교류	일본	4	4.6
6.18~6.22	2018. 모범운전자회해외교통문화체험연수	홍콩,대만	2	3.1
6.20~6.24	제8회TPO(아시아태평양도시관광진흥기구)포럼참석	베트남	4	5.2
6.20~6.12	일본 자매도시 직원 파견 실무협의 및 교류협정 기념사업 협의	일본	3	1.5
6.20~6.30	미국LA무역사무소장후임자업무인수및파견근무준비	미국	1	3.9
6.21~6.22	중국청도영화메트로폴리스(영화촬영스튜디오)등견학	중국	2	1.3
6.21~6.29	규제개혁 업무 역량강화 및 유공공무원 사기진작을 위한 선진 규제개혁 우수사례 시찰	영국,독일	4	20
6.23~6.30	한국상하수도협회주관국외수도시설운영과정교육참여	미국	2	7.4
6.23~7.1	친환경 도시보존 사례	호주,뉴질랜드	4	5
6.24~6.29	해외 초건축건축물 성능위주설계 자료조사	베트남	3	3.6
6.25~6.29	2018. 어촌지도자해외선진해양수산현장견학	일본	2	2.7
6.27~6.30	베트남 진출 신발기업 국내복귀 투자유치 마케팅	베트남	1	1.1
7.1~7.8	산림청주관 지자 합동 산불방지 분야 국외연수	스페인,포르투갈	1	3.5
7.3~7.7.	2018. 부산관광드림투어해외탐방참가자인솔	일본	2	2.3
7.2~7.6	여성가족부 주관 지자체 합동 지역사회 아동여성 안전 정책 및 제도 선진 해외사례 조사	일본	1	1.6
7.4~7.6	제26회한일해협연안시도현수산교류제1차실무회의참석	일본	3	2.4
7.4~7.6	2018.나고야부산관광설명회개최	일본	2	1.9
7.8~7.16	세계수산대학설립을위한제33차FAO수산위원회의참석	이탈리아	2	6
7.9~7.11	한중일(부산,상하이,나가사키)3개도시교류과장회의참석	중국	2	1.5
7.9~7.11	라구나호수수상태양광발전소건설타당성조사수행	필리핀	1	0.6
7.11~7.17	2018. 우수농업인국외연수	일본	1	1.7
7.8~7.14	한국상하수도협회 주관 국외 물순환관리과정 교육 참여	싱가폴,태국	1	2.1
7.9~7.14	2018. 한-러청소년국제교류행사참석	러시아	2	2.2
6.29~7.1	신발산업 동남아시아 지역 진출 한국신발기업협의체 설립	베트남	3	2.6
7.2~7.6	산림청주관지자체합동2018.병해충분야국외연수	일본	1	1.4
7.11~7.14	2018. 러시아의료관광B2B상담설명회개최	러시아	2	2.8
7.11~8.1	2018. 유라시아청년대장정사업추진	중국,러시아,카자흐스탄	3	11.2
7.12~7.14	GTI 제6차지방협력위원회회의및제4차물류위원회회의참석	일본	2	1.6
7.17~8.14	농촌진흥청주관‘2018.국제소통역량강화과정’참여	뉴질랜드	1	6.3
7.18~7.26	2018.후계농업경영인국외선진농업연수	오스트리아,헝가리,체코	1	3.4
7.18~7.27	유럽통합물관리체계 벤치마킹	영국,프랑스	4	7
7.20~7.22	부산불꽃축제 해외초청 불꽃쇼 연출사 현장확인 및 견학	일본	2	2
7.22~7.29/7.16~7.29	부산형 드론 활용 시스템 구축 사업 추진 협의 및 착수식 개최	튀니지	2	8.4
7.24~7.27	일본 하수도 박람회 참석 및 우수 하수처리시설 벤치마킹	일본	1	1
7.24~7.27	부산 해외봉사단 파견 및 시스터빌리지 조성현황 확인	몽골	1	1.4
7.24~7.28	2018. 모범청소년해외탐방	일본	2	3
7.24~7.27	몽골(울란바토르)원격진료센터개소식참석	몽골	1	1.4
7.25~7.31	튀니지부산형드론착수식및상트페테르부르크제3회부산데이,조선해양협력MOU체결	튀니지,러시아	6	25.7
7.25~7.27	한중 크라우드펀딩 플랫폼 구축 시범사업 실무협의	중국	1	1
7.30~8.1	한중러 북방물류 상생협력 물류전문가 회의 참석	중국	1	1.2
8.1~8.3	제12회아시아태평양도시정상회의참석	일본	7	4.8
9.17~9.21	2018. 국외옥외광고우수지역벤치마킹	일본	2	3.4
8.5~8.9	2018. ICEOE 논문발표및환경정보교류	대만	2	2.6
8.6~8.10	2018. 다문화청소년글로벌캠프	중국	2	2.3
8.6~8.14	선진해외도시경관 벤치마킹	핀란드,노르웨이	4	7
8.3~8.6/8.6~8.10	2018. 동아시아문화도시청소년예술교류행사및바둑교류대회참가	중국	3	2.7
8.10~8.14	2018. 부산원아시아페스티벌홍보및일반인대상타겟마케팅활동	일본	2	2.5
8.11~8.18	2018.부산시연합수산업경영인해외시찰	노르웨이	1	3.8
8.20~8.26	해외게임전시회‘독일게임스컴2018’참가	독일	1	3
8.20~8.23	중국동북3성(선양시)의료관광특화상품부산유치설명회개최	중국	1	1.2
8.24~8.29	2018. 한일해협연안관광플랜만들기사업참가	일본	2	0.9
8.25~8.27	조선통신사 시모노세키 행사 참석	일본	5	3.8
8.29~8.31	한중 자본시장 교류협력 포럼 참석	중국	1	0.9
8.30~9.1	사할린 무연고 한인 희생자 추모공연	러시아		9.4
8.30~9.7	동남권역사,문화,관광벨트조성을위한벤치마킹	호주	4	5
8.30~9.7	문화관광 및 도시기반시설 발전방안 모색 등	체코,오스트리아	4	6
9.1~9.9	교통약자를위한인프라,고령자자활공동체벤치마킹	덴마크,노르웨이	4	6
9.3~9.8	2018.수출컨소시엄사업(무역촉진단)관련통상지원	말레이시아	1	1.2
9.4~9.14	2018. 국제비즈니스실무영어해외현지체험과정연수	미국	10	45
9.5~9.9	톱날꽃게 종자생산 기술교류 및 열대 양식품종 조사	베트남	2	2.4
9.6~9.8	2018. 세계관광도시연합회총회및관광프로모션행사참석	중국	3	2.5
9.6~9.10	해외 장애인작업장 견학 및 운영사례 벤치마킹	베트남	1	1.1
9.6.~9.13.	일자리 공시제 우수 자치단체 선진사례 연수 참가	영국	1	4.7
9.10~9.19	제16기글로벌인재양성과정해외연수	독일	69	236.4
9.11.~9.15.	2018가나자와전시오픈식참석및국제교류협의	일본	2	3.8
9.10.~9.13.	2018년쿠알라룸푸르부산단독MICE로드쇼행사장소선정등	말레이시아	1	1
9.11.~9.14.	「IBTMChina2018」MICE전문전시회참가	중국	1	1.4
9.13~9.16	2018. 동아시아문화도시교류전시회참석및교류업무	일본	1	1.7
9.17.~9.23.	2018북미K-뷰티무역사절단파견행사지원	미국	1	3.1
9.18.~9.20.	부산광역시 의회대표단 방문 수행 통역	일본	1	0.4
9.20.~9.26.	2018 부산크루즈체험단인솔및기항지실태조사	러시아,일본	1	1.6
9.24~9.27	대만가오슝시주최2018.글로벌항만도시포럼참석	대만	2	2.7
9.26.~9.29.	2018 의료나눔봉사활동지원	몽골	1	2.4
9.25.~10.2.	2018의료나눔봉사활동지원	몽골	1	1.5
9.28.~9.30.	오이타이시아조각전 개막식 참석	일본	1	1.1
10.8~10.16	재난대응시스템 벤치마킹	스위스,이탈리아	4	6
10.13~10.21	재난대응시스템 벤치마킹	미국	4	6
10.18~10.27	상수도관리시스템 벤치마킹	스페인	3	5
10.21~10.29	소방 장비관리시스템 벤치마킹	미국	3	5
10.23~10.31	소방안전대책 및 첨단장비 비교 벤치마킹	프랑스,스위스	4	6
10.27~11.4	화재대응시스템,소방안전교육프로그램벤치마킹	스페인,독일	4	6
10.30~11.7	소방,방재및재난관리시스템벤치마킹	스페인	4	6
11.3~11.11	재난안전시스템 벤치마킹	미국	4	6
11.5~11.13	공공시설 체험 및 시설물유지관리 벤치마킹	호주	4	5
10.17.~10.23.	화재조사관 공무국외여행	영국	2	3.8
10.9.~10.19.	해외특별전전시 협의 출장	영국,프랑스,독일	2	10.4
10.8.~10.10.	2030부산세계박람회유치관련자문회의참석	중국	4	3.8
10.1.~10.5.	국제마케팅전문인력양성사업 해외산업시찰 인솔	베트남	1	1.1
10.8.~10.20.	2018년도국제교류전대여유물운송	일본	2	6.8
10.10.~10.12.	동아시아경제교류추진기구제13회한경부회회의참석	일본	3	2.3
10.9.~10.12.	빅데이터 기반 건강검사시스템 해외수출 지원	몽골	1	1.1
10.18.~10.21.	국제학술심포지엄 참석	일본	3	2.5
10.1.~10.18.	세정 유공공무원외국 지방세제도 비교연수	독일,네덜란드	2	7.1
10.29.~11.2.	2018년친절운수종사자해외연수	싱가포르,말레이시아	2	2.8
10.3.~10.6.	후쿠시마 원전사고 관련 시설 및 기관 방문	일본	2	3.2
10.10.~10.14.	의료기술 교류 행사 참석	러시아	1	1.7
10.09.~10.12.	아세안3개도시순방관련사전협의	싱가포르	2	3.1
10.09.~10.12.	아세안3개도시순방관련사전협의	싱가포르	2	3.3
10.9.~10.13.	아세안3개도시순방관련세부사항협의	말레이시아,싱가포르,베트남	4	8.4
10.11.~10.13.	2018년동아시아문화도시하얼빈폐막식참석등	중국	5	4.5
10.13.~10.15.	조선통신사 시즈오카 행사 참석	일본	4	3.3
10.14.~10.20.	튀니지 드론활용시스템 구축사업 착수 및 사업협의	튀니지	1	3.6
10.14.~10.21.	2018년미국IMEXAmericaMICE전시회참가	미국	2	6
10.16.~10.21.	제8차서태평양건강연맹국제총회및컨퍼런스참가	말레이시아	2	3.4
10.16.~10.21.	2018 싱가포츠ITBAsia참가	싱가포르	1	2.9
10.17.~10.19.	2018동아시아문화도시추진연계전시협의	일본	1	1.3
10.18.~10.20.	2018 WORLD ROBOT SUMMIT 참관및해외기업유치	일본	1	0.7
10.19.~10.24.	남북교류사업 협의	중국,북한	1	4.5
10.22.~10.26.	2018년장기근속,업무유공소방공무원해외문화체험연수	대만	16	18.3
10.22.~10.25.	2018 부산의료관광산업해외특별전개최사전답사	베트남	1	1
10.23.~10.27.	메디컬ICT융복합의료,헬스케어제출서비스수출지원	베트남	1	0.9
10.22.~10.26.	부산-베트남중장거리신규노선개설협의	베트남	2	2.5
10.22.~10.24.	ICT기반양식산업육성관련업무협의	일본	2	2.5
10.23.~10.26.	2018년장기근속,업무유공소방공무원해외문화체험연수	일본	16	17.2
10.23.~10.27.	2018년장기근속,업무유공소방공무원해외문화체험연수	중국	15	17
10.29.~11.7.	2018년우수교수요원국외정책연수참가	영국,프랑스,독일	2	7
10.29.~11.2.	2018년북방물류개척단파견	러시아,중국	4	6.7
10.29.~10.30.	북방지역 해외무역사무소 신규개설 기초자료조사	러시아	1	0.8
10.30.~11.4	국제도시조명연맹 연례회의 참석	모르코	3	10.3
10.29.~11.1.	2018년쿠알라룸푸르부산단독MICE로드쇼개최	말레이시아	3	3.3
10.30.~11.3.	2018 인도네시아교통전시회참관	인도네시아	2	3.3
10.30.~11.3.	신남방시장진출,도시외교전략과제추진을위한아세안2개도시방문	싱가포르,베트남	9	25	단체장
10.30.~11.2.	비즈니스 상담회 개최 및 신남방시장 개척	싱가포르	3	8.2
10.31.~11.9.	2018년하반기방재업무관계자해외연수	핀란드,에스토니아,스웨덴,덴마크	1	5.2
10.31.~11.2.	제32회TPO운영위원회참가	중국	4	5.9
10.31.~11.7.	해외 우수항만도시의 연관사업 육성정책 벤치마킹	네덜란드,싱가포르	1	5.1
10.31.~11.3.	베트남 대형유통망 개척사업 추진상황 점검	베트남	1	1
11.1.~11.9.	2018년국가간재정포럼참가	영국,프랑스	1	4.6
11.1.~11.9.	지자체 합동 지방투자촉진제도 해외선진사례 조사	프랑스,독일,체코	1	3.5
11.01.~11.08.	프랑스 쇼몽 가든 페스티벌 참관	프랑스	2	3.9
11.1.~11.5.	2018년카자흐스탄의료관광설명회개최	카자흐스탄	2	3.8
11.2.~11.4.	2018 한중포럼참석	중국	1	2.1
11.4.~11.10	2018 독일-함부르코국제공동심포지움참석및주제발표	독일	3	11.3
11.4.~11.10.	2018년정도관리국외기술연수참가	영국	1	3.6
11.4.~11.7.	중국 상하이 국제수입박람회 참가 지원	중국	1	0.9
11.4.~11.9	UCLG WORLD 집행부,이사회의참가	스페인	1	3.5
11.4.~11.10.	국제민방위기구 국제위원회 참석 및 현장방문	튀니지,스위스	1	4.1
11.4.~11.8.	2018년하반기모범공무원해외시찰	라오스	21	24.1
11.4.~11.9.	2018년도지자체합동평가우수부서공무원해외연수	오스트레일리아	8	15.1
11.05.~11.09.	상해글라스뮤지엄 특별전 참석 및 국제교류 협의	중국	2	2.3
11.6.~11.8.	투자설명회 개최 및 개별 기업방문설명	일본	2	1.6
11.6.~11.8.	제32회TPO운영위원회후속조치사항협의	중국	2	1.4
11.6.~11.9.	2018년청도국제수산물박람회참관	중국	1	1.1
11.6.~11.16.	2018 시도공무원유럽글로벌정책연수	프랑스,영국	1	4.1
11.7.~11.10.	2018년청도국제수산물박람회참관및현지시설견학	중국	1	0.9
11.7.~11.15.	2018년도기초생활보장유공자해외연수	스웨덴, 핀란드	1	4.3
11.7.~11.12.	제40차미국정책학회가을학술대회참가	미국	2	6.4
11.10~11.18	선진소방방재시스템 벤치마킹	이탈리아,스위스	4	6
11.10~11.18	소방시스템 및 광역재난대응시스템 벤치마킹	오스트리아,체코	4	6
11.10~11.18	선진소방방재시스템 벤치마킹	이탈리아,스위스	4	6
11.11.~11.17.	스마트시티 월드엑스포 참관 및 스마트시티 조성사례 조사	스페인	2	7.8
11.12.~11.16.	2018년하반기모범공무원해외시찰	태국	21	24.5
11.13.~11.17.	바르셀로나 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스 시상식 참가	스페인	2	4.2
11.12.~11.17.	2018년도제9차국제안전도시아시아연차대회참가	일본	2	3.2
11.14.~11.22.	지방규제혁신 우수공무원 국외연수	프랑스,스위스,이탈리아	2	8.6
11.15.~11.23.	2018년우수지방공기업해외정책연수	영국,독일	1	4.2
11.18.~11.24.	2018년지자체GAP업무담당자국외연수	네덜란드,독일	1	2.1
11.19.~11.23.	2018 국제환경생태컨퍼런스참가	태국	3	3.8
11.17.~11.21.	부산환경자원공원 주변영향지역 녹산주민 국외폐기물처리시설 견학	홍콩,심천,마카오	2	2.7
11.19.~11.22.	부산형 방재시스템 구축을 위한 선진지 견학	일본	4	4.3
11.20.~11.28.	체계적인 산불화재 진압 및 교육훈련 시스템 연구	캐나다,미국	2	6.9
11.21.~12.01.	도시계획 관련 선진사례 벤치마킹	캐나다	2	6.6
11.21.~11.24.	창업기업 중국비지니스 연수단 파견 및 시찰	중국	2	2.4
11.21.~11.26.	제63차세계선용품협회총회참석	터키	2	5.3
11.21.~11.29.	동물보호,복지및관련산업지원정책수립해외사례조사	독일,네덜란드	1	3.7
11.22.~11.25.	제164회BIE총회참석	프랑스	4	15
11.25.~12.01.	MOU체결국외연구기관과의교류및최신분석기술습득	미국	2	4.7
11.26.~12.1.	에너지절약 및 신재생에너지 정책 선진사례 조사	덴마크,스웨덴	2	5.3
11.25.~11.3.	e스포츠경기장조성타당성조사용역최종보고회참석및국제교류	미국	2	7.5
11.20.~11.23.	제12회동아시아경제교류추진기구관광부회회의참석	중국	2	2.2
11.20.~11.23.	제37회시티넷집행위원회회의참석	베트남	1	0.8
12.3.~12.7.	일본대중교통및버스전용차로운영체계벤치마킹	일본	2	2.5
11.20.~11.24.	전기차 생산용 해외설비 부산이전 지원	스페인	2	4.8
11.24.~11.26.	광저우 국제금융포럼 참석 및 관계자 면담	중국	3	3.2
11.26.~12.5.	행안부 주관 지자체 합동평가제도 국외연수 참가	스위스,이탈리아	1	4.6
11.26.~12.1.	IBTM World 2018 마이스전문전시회참가	스페인	1	3
11.26.~11.29.	정책연구용역 및 현안사업 자료 수집	일본	2	3.8
11.26.~11.30.	러시아 수출상담회 참관 및 현지조선소 방문	러시아	1	2.3
11.26.~12.1.	2018년아프리카소비재대전참가	남아프리카공화국	1	2.6
11.27.~11.30.	국제 재난협력체계 구축을 위한 의용소방대장 회의참석	일본	2	2.3
11.28.~12.2.	부산박물관2018년국제교류전대여유물반환	일본	1	1.6
11.28.~12.6.	부산박물관2018년국제교류전대여유물반환	일본	2	3.6
11.27.~11.30.	도매시장 상장 해외물량 유치를 위한 생산자 등 관계자 협의	베트남	2	1.8
11.27.~12.4.	2018 재난관리평가국외정책연수	미국	1	3.4
11.28.~11.30.	홍콩계외국기업투자유치IR	홍콩,중국	2	2.4
11.30.~12.3.	리노베이션 공유스쿨 참가	일본	2	2.4
11.30.~12.5.	2018 한아세안차세대영화인재육성사업참가	싱가포르	1	2.2
12.2.~12.6.	부산-후쿠오카공동동남아지역관광설명회개최	베트남	2	2.4
12.2.~12.7.	극지선진도시국제교류협력MOU체결사전협의및인프라운영사례조사	노르웨이	2	7.1
12.3~12.8.	대중교통 활성화를 위한 해외사례 벤치마킹	대만,홍콩	2	3.1
12.3.~12.8.	FAU 유체역학연구소활성화및글로벌R&D네트워크구축협의	독일	2	4.8
12.3.~12.7.	싱가포르 창업지원기관 투자유치전략 협의	싱가포르	2	3.1
12.4.~12.6.	2018년동아시아문화도시일본가나자와폐막실및국제심포지엄참석	일본	5	5.7
12.4.~12.6.	2018년부산크루즈관광설명회개최	대만	1	1.1
12.5.~12.9.	호치민종합박람회참가및2019부산국제기계대전홍보	베트남	2	2.3
12.5.~12.7.	상하이 관광설명회 개최	중국	3	2.4
12.5.~12.8.	2018 부산의료관광산업해외특별전참석	베트남	3	4.6
12.6.~12.8.	도시외교추진및교류활성화를위한중국도시방문	중국	9	15	단체장
12.6.~12.8.	광저우 세계시장포럼 행사 지원	중국	1	1.7
12.7.~12.12.	제3회마카오국제영화제및필름마켓참관	마카오,홍콩,중국	2	3.8
12.9.~12.16.	에너지절약 및 신재생에너지 산업클러스터 정책 선진사례 벤치마킹	독일	2	4.6
12.10.~12.12.	지역사회복지 전달체계 현지조사 및 업무협의	일본	4	4.4
12.11.~12.14.	부산-싱가포르중장거리신규노선개설관련협의	싱가포르	2	4
12.11.~12.14.	선박관리업 해외진출관련 일본해운시장 조사	일본	2	2.9
12.13.~12.16.	재 인도네시아 동부자바 한인의 밤 행사 참가 등	인도네시아	2	3.3
12.15.~12.21.	원전안전 시스템 구축회의 참석	미국	1	11.9
12.16.~12.21.	한-튀니지비즈니스포럼참석	튀니지	1	3.3
12.17.~12.19.	제5회부산-닝보우호교류및해양경제협력위원회참석	중국	4	3.8
12.17.~12.21.	218년업무유공공무원해외선진주차,교통시설견학	일본	2	2.8
12.19.~12.21.	F1963 연계아트스트리트조성을위한선진사례벤치마킹	일본	2	1.8
12.19.~12.22.	부산-후쿠오카초광역경제권형성사업관련입본기업투자유치IR	일본	2	1.9
12.19.~12.22.	제14회부산-호찌민시상수도행정교류회의참석	베트남	4	4.4
12.23.~12.26.	민간소방대 협력체계 구축 사전조사 등	일본	1	1
12.24.~12.30.	다이내믹부산 자매도시 기사 취재	모로코	1	2.9
12.26.~12.30.	베트남 협력 파트너 발굴 및 창업지원기관 시찰	베트남	2	2.7

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 부산시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
8,740,233	3,341	0.04%	47	71,095

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	6,861,266	7,554,277	7,992,881	8,342,801	8,740,233
의회경비	3,556	3,516	3,532	3,565	3,341
의원 정수	47	47	47	47	47
세출대비 의회경비 비율	0.05%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	75,659	74,804	75,147	75,854	71,095

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 의원 월정수당(205-02) 미집행(시의원 의원면직 5명*2개월) 사유발생 및 국외여비(205-04)인

의원 국외연수 미참여(6개 상임위중 2개 미참여)로 인한 집행잔액 발생으로 의회경비 집행액이 줄어듬

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 부산시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
71	47	1,504

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31.일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				71
1.10.~1.13.	호치민시의회와 우호교류 협약체결	베트남 (호치민)	10(4)	13.5
3.2.~3.4.	2018년 동아시아 문화도시 개막식 참석	일본 (가나자와)	1	1
8.4.~8.6.	조선통신사 행렬재현정사 참가	일본(쓰시마)	1(1)	0.6
9.18.~9.20.	우호교류(후쿠오카시의회 초청)	일본(후쿠오카)	9(4)	3.9
9.27.~10.2.	관광 인프라시설과 창업시스템 관리 운영 실태 비교견학	싱가포르	8(3)	13.8
9.30~10.4.	원전 안전대책 방안 및 우수 도시 재생 사례 벤치마킹	일본 (후쿠시마, 도쿄)	7(2)	13
10.1~10.6.	물류 인프라 구축사례 및 남북경협 교류협력 관련 견학	러시아 (블라디보스톡) 외	7(3)	13
10.1.~10.5.	체험중심의 다양한 교육 프로그램 및 사례 분석을 위한 선진지 현장방문	일본 (도쿄, 오사카)	6(1)	12
12.26.~1.1.	선진의회와 지역발전 모색을 위한 전국시도의회 운영위원장 협의회 해외연수	스위스(취리히, 베른), 독일 (프랑크프르트)	2(1)	0.08

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원 (공무직 포함)의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 부산시의 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
4,266	6,310	1,547	1,479	95.61

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원(공무원,공무직)

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	3,614	3,767	3,924	3,930	4,266
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	5,075	4,990	5,102	5,295	6,310
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,363	1,363	1,363	1,363	1,547
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,404	1,325	1,300	1,347	1,479
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	103.03	97.19	95.4	98.85	95.61

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

-비율확인

☞  복지포인트 배정인원 증가(공무직 배정인원 포함) 및  2018년부터 건강검진비 지원금액을 맞춤형복지제도 시행 경비로 통합 편성함에 따라 1인당 평균배정액 증가하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 부산시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	67,056	50,732	75.66%
시설비 (401-01)	66,939	50,729	75.78%
감리비 (401-02)	41	0	0%
시설부대비 (401-03)	24	0	0%
행사관련시설비 (401-04)	52	3	5.36%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	87,751	53,882	75,077	54,013	67,056
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,522	14,772	18,597	17,963	50,732
비율(B/A)	25.67%	27.42%	24.77%	33.26%	75.66%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 2018년도의 경우 비율이 크게 증가한 것은 미음 화물자동차 공영차고지 조성사업을 위한 사업부지 용지매매대금이 부산도시공사와의 계약에 의해 12월에 221억원이 납부되고, 한국수자원공사와 에코델타시티 내 공공시설용지 매입계약에 따른 계약금 지급 등 시기가 도래되어야 집행이 가능한 지출이 집중된 것에 기인합니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 부산시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			29,700	7,400	7,400	7,400
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	22,200	5,500 (당초)	5,500	5,500 (‘18.7월)
제2금고	국민은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	7,500	1,900 (당초)	1,900	1,900 (‘18.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

※ 예산편성액 : 7,400백만원(당초), 세입처리액 : 7,400백만원(2018.7.31.)